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湟中县残疾人联合会2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:44:01    

 

 

第一部分  残联部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  残联部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 残联部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 残联部门概况

 

一、主要职能

(一)残联履行代表、服务、管理三种职能;代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,团结教育残疾人,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。

(二)人员情况

行政编制2人,事业编制4人,实有行政在职人数2人,事业在职人数3人,退休人4人。

二、部门预算单位构成

纳入残联部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 湟中县残疾人联合会

       部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

646.01 

一.一般公共服务支出

 

 

 

 (一)经费拨款收入

646.01 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

639.07 

639.07 

 

 

 

住房保障支出

6.94 

6.94 

 

本  年  收  入  合  计

646.01 

本  年  支  出  合  计

646.01 

646.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

646.01

79.51

566.5

 

 

 

社会保障和就业支出

639.07

72.57

566.5

 

 

 

住房保障支出

6.94

6.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

79.51

73.2

6.31

208

 

工资福利支出

66.02

66.02

 

 

1

基本工资

19.03

19.03

 

 

2

津贴补贴

35.37

35.37

 

 

3

住房公积金

4.67

4.67

 

 

……

其他工资及福利支出

6.95

6.95

 

208

 

商品和服务支出

6.31

 

6.31

 

1

办公费

0.3

 

0.3

 

2

邮电费

0.06

 

0.06

 

3

取暖费

0.24

 

0.24

 

4

差旅费

0.69

 

0.69

 

5 

印刷费

0.21

 

0.21

 

6

车辆维护费

1.77

 

1.77

 

7

电费

0.09

 

0.09

 

8

其他交通费用

2.42

 

2.42

 

9

福利费

0.02

 

0.02

 

10

会议费

0.06

 

0.06

 

11

培训费

0.24

 

0.24

 

12

维修费

0.21

 

0.21

208

 

对个人和家庭的补助

7.18

7.18

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

7.18

7.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

1.77 

 

 

1.77 

 

1.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

646.01 

一.一般公共服务支出

 

 (一)经费拨款收入

646.01 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

646.01 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

646.01 

本  年  支  出  合  计

646.01 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

646.01 

支 出 总 计

646.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

  部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 404003

 

 

 残疾人事业支出

646.01 

 

646.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 残疾人事业支出

646.01 

79.51 

566.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

566.5 

 

566.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

208

10

03

假肢矫形

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

06

残疾人体育

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业

563.5

 

563.5

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

05

残疾人就业扶贫

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  残联部门2018年度部门预算情况说明

 

一、关于残联部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

残联部门2018年财政拨款收支总预算646.01万元。收入包括:一般公共预算拨款646.01万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出646.01万元。

二、关于残联部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

残联部门2018年一般公共预算当年拨款646.01万元,比2017年增加179.51万元,主要是一是工资福利支出增加,二是残疾人两项补贴增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出639.07万元,住房保障支出6.94万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出66.02万元,商品和服务支出140.81万元,对个人和家庭的补助支出439.18万元。

三、关于残联部门2018一般公共预算基本支出情况说明

残联部门2018年一般公共预算基本支出79.51万元,其中:

人员经费66.02万元,主要包括:基本工资19.03万元、津贴补贴35.37万元,住房公积金6.94万元,其他工资福利支出4.68万元。

公用经费6.31万元,主要包括:办公费0.3万元,会议费0.06万元,培训费0.24万元,公车运行维护费1.77万元,维修费0.21万元,取暖费0.24万元,差旅费0.69万元,邮电费0.06万元,印刷费0.21万元,其他费用2.53万元。

四、关于残联部门2018“三公”经费预算情况说明

×残联部门2018年“三公”经费预算数为1.17万元,比2017年(减少)0.33万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费1.17万元,减少0.33万元;公务接待费0万元,增加(减少)0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是压缩经费支出。

五、关于残联部门2018政府性基金预算支出情况的说明

残联部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于残联部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,残联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:社会保障就业支出、住房保障支出。残联2018年收支总预算646.01万元

残联部门2018年收支总预算646.01万元

七、关于残联部门2018年部门收入预算情况说明

残联部门2018年收入预算646.01万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入646.01万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于残联部门2018年部门支出预算情况说明

残联部门2018年支出预算646.01万元,其中:基本支出79.51万元,占12.3%;项目支出566.5万元,占87.69%;事业单位经营支出0万元,占0%。

关于残联部门项目支出预算情况的说明

社会就业和保障支出2018年预算数为646.01万元,比2017 年增加106.24万元,增长16%。主要是重度残疾人生活补助提标扩面。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年残联部门机关运行经费财政拨款预算6.31万元,比2017年预算增加0.35万元,下降5%。主要是压缩了经费开支。

(二)政府采购情况。

2018年残联部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,残联部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年残联部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款646.01万元。

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。