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湟中县就业局2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:44:46    

附件1

湟中县就业局

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  就业局部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  就业局部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 就业局部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 就业局部门概况

 

一、主要职能

(一)主要职能:湟中县就业服务局负责贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规;分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况,建立健全就业失业监控管理体系,控制失业率,维护就业局势基本稳定。

(二)人员情况:单位总人数16人,其中在职人员16人。 

 

二、部门预算单位构成

纳入就业局2018年部门预算编制范围的二级预算单位:

序号

单位名称

1

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 就业局部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

751.73 

一.一般公共服务支出

3.84 

3.84 

 

 (一)经费拨款收入

751.73 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.农林水支出

20 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

708.71 

708.71 

 

 

 

住房保障支出

19.18 

19.18 

 

本  年  收  入  合  计

751.73 

本  年  支  出  合  计

751.73 

751.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

751.73

188.73

563

201 

 

 

一般公共服务支出

3.84 

3.84 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

708.71 

165.71 

543 

213 

 

 

农林水支出

20 

 

20 

221 

 

 

住房保障支出

19.18 

19.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

2018年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

合计

188.73

169.66

19.07

 

301

 

工资福利支出

169.66

169.66

 

 

 

1

基本工资

52.30

52.30

 

 

 

2

津贴补贴

77.55

77.55

 

 

 

3

奖金

7.92

7.92

 

 

 

4

住房公积金

19.18

19.18

 

 

 

5

其他工资福利支出

12.71

12.71

 

 

302

 

商品和服务支出

19.07

 

19.07

 

 

1

办公费

1.25

 

1.25

 

 

2

邮电费

0.32

 

0.32

 

 

3

维修费

0.77

 

0.77

 

 

……

……

16.73

 

16.73

 

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

1

离休费

 

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

 

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

本年预算数

1.86 

 

 

1.86 

 

1.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

751.73 

一.一般公共服务支出

3.84 

 (一)经费拨款收入

751.73 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

708.71 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

20 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.住房保障支出

19.18 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

751.73 

本  年  支  出  合  计

751.73 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

751.73 

支 出 总 计

751.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

402

003

 

湟中县就业局

751.73

 

751.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

751.73

188.73

563

 

 

 

 

 

 

 

就业局

751.73

188.73

563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

563 

 

563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 01

 06

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

300 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

48 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

89 

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

 

08

 

20 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 就业局2018年度部门预算情况说明

 

一、关于业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

就业局2018年财政拨款收支总预算751.73万元。收入包括:一般公共预算拨款751.73万元;支出包括:一般公共服务支出751.73万元,按能分类:一般公共服务支出3.84万元,社会保障和就业支出708.71万元,农林水支出20万元,住房保障支出19.18万元。

二、关于就业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

就业局2018年一般公共预算当年拨款751.73万元,比2017年增加340.35万元,主要原因是:工资福利预算增加,人员工资及奖金上涨。工资福利支出由2017年115.77万元增长至169.66万元。其次项目支出预算增长,其中公益向岗位补贴由2017年100万元增长至300万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出3.84万元,占全年总支出0.5%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)支出2018年预算数为3.84万元,比2017年增加3.44万元。主要是一般公共服务支出增长2.9万元,其中工资福利2.16万元,商品服务支出占1.68万元。新增组织事务支出0.5万元,为工资福利支出。

三、关于就业局2018一般公共预算基本支出情况说明

就业局2018年一般公共预算基本支出188.73万元,其中:

人员经费169.66万元,主要包括:基本工资52.3万元,津贴补贴77.55万元,奖金7.92万元。住房公积金19.18万元,其他工资福利支出9.92万元。

公用经费19.07万元,主要包括:办公费12.06万元,会议费0.18万元,培训费0.72万元,公车运行维护费2.31万元,维修费0.63万元,事业单位经常性补助3.17万元。

四、关于就业局2018“三公”经费预算情况说明

就业局2018年“三公”经费预算数为1.86万元,比2017年减少0.4万元,其中:公车运行维护费1.86万元,比2017年减少0.4万元,2017年预算数为1.9万元,决算数为1.86万元。

五、关于就业局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障就业支出、住房保障支出。就业局2018年收支总预算751.73万元

六、关于就业局2018年部门收入预算情况说明

就业局2018年收入预算751.73万元,其中:一般公共预算拨款收入751.73万元,占100%;

七、关于就业局2016年部门支出预算情况说明

就业局2018年支出预算751.73万元,其中:基本支出188.73万元,占25%;项目支出563万元,占75%。

关于就业局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类)2018年预算数为563万元,比2017 年增加300万元,增长114%。主要原因是公益性岗位补贴增长200万元,补贴人数及补贴金额上涨,其中精准扶贫公益岗位人员新增135人。就业创业服务补贴增长30万元,预计2018年我县将对3000名劳务经纪人进行奖励,需劳务经纪人补贴15万元2018年举办大型招聘会各类就业、创建创业型城市活动,就业援助、促进大学生、残疾人就业等各类活动安排经费15万元。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年就业局机关运行经费财政拨款预算19.07万元,比2017年预算增加2.92万元,增长18%。主要原因为就业培训及宣传费用增加。

(二)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,就业局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务支出:指就业局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、印刷费、邮电费等。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。