您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息
湟中县人力资源和社会保障局2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:47:45    

附件1

湟中县人力资源    和社会保障局

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县人力资源和社会保障局概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  湟中县人力资源和社会保障局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 湟中县人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方针政。

策和法律法规;拟订人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;建立统一规范的人力资源市,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责就业工作;拟定统筹城乡就业发展规划,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度;落实高校毕业生就业政策;组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立和落实覆盖城乡的社会保障体系;组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案并组织实施;保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责执行机关和事业单位人员工资收入分配、工资正常调整、福利和退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作;负责专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门提出军队转业干部安置意见和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;负责落实部分企业军队转业干部解困和稳定办法;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员管理工作;会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划;推动农民工相关政现的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)推行劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入湟中县人力资源和社会保障局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

湟中县人力资源和社会保障局

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中县人力资源和社会保障局2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

401.33 

一.一般公共服务支出

370.53 

 370.53

 

 (一)经费拨款收入

401.33 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

13.08 

 13.08

 

 

 

二十一.住房保障支出

17.72 

 17.72

 

本  年  收  入  合  计

401.33 

本  年  支  出  合  计

401.33 

 401.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201 

 

 

 一般公共服务支出

401.33 

195.42 

205.91 

201

10 

 

   人力资源事务

370.53 

164.62

205.91 

201

10 

01

    行政运行

164.62 

164.62 

 

201

10 

06 

军队转业干部安置

9 

 

9 

201

10 

09

公务员考核

24.05

 

24.05

201

10 

12

公务员综合管理

8

 

8

201

10 

99

其他人力资源事务支出

164.86

 

164.86

208

 

 

社会保障和就业支出

13.08

13.08

 

 

01

 

人力资源和社会保障管理事务

12.1

12.1

 

208

01

01

行政运行

12.1

12.1

 

208

05

 

行政事业单位离退休

0.98

0.98

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

0.98

0.98

 

221

 

 

住房保障支出

17.72

17.72

 

221

02

 

  住房改革支出

17.72

17.72

 

221

02

01

    住房公积金

17.72

17.72

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

195.42

173.64

21.78

301

 

工资福利支出

172.66

172.66

 

 

1

基本工资

46.03

46.03

 

 

2

津贴补贴

85.35

85.35

 

 

3

奖金

11.44

11.44

 

 

4

住房公积金

17.72

17.72

 

 

4

其他工资福利支出

12.12

12.12

 

302

 

商品和服务支出

21.78

 

21.78

 

1

办公费

1.3

 

1.3

 

2

印刷费

0.91

 

0.91

 

3

咨询费

 

 

 

 

4

电费

0.39

 

0.39

 

5

邮电费

0.26

 

0.26

 

6

取暖费

1.04

 

1.04

 

7

差旅费

2.99

 

2.99

 

8

维修(护)费

0.91

 

0.91

 

9

会议费

0.26

 

0.26

 

10

培训费

1.04

 

1.04

 

11

福利费

0.04

 

0.04

 

12

公务用车运行维护费

2.61

 

2.61

 

13

其他交通费用

10.03

 

10.03

303

 

对个人和家庭的补助

0.98

0.98

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

生活补助

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

5.07 

 

1.09 

 

 

3.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

401.33 

一.一般公共服务支出

370.53 

 (一)经费拨款收入

401.33 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

13.08 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

17.72

 

本  年  收  入  合  计

401.33 

本  年  支  出  合  计

401.33

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

401.33 

支 出 总 计

401.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

    部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

401.33 

 

401.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10 

01

行政运行 

164.62

 

164.62

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

10

06

军队转业干部安置

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

10

09

公务员考核

24.05

 

24.05

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

12

公务员综合管理

8

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

10

99

其他人力资源事务支出 

164.86

 

164.86

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

01

行政运行

12.1

 

12.1

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05

01

生活补助

0.98

 

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

02

01

住房公积金

17.72

 

17.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

401.33 

195.42 

205.91 

 

 

 

 

201

10 

01

行政运行 

164.62 

164.62 

 

 

 

 

 

201 

10

06

军队转业干部安置

9 

 

9 

 

 

 

 

201 

10

09

公务员考核

24.05

 

24.05

 

 

 

 

201

10

12

公务员综合管理

8

 

8

 

 

 

 

201 

10

99

其他人力资源事务支出 

164.86

 

164.86

 

 

 

 

208

01

01

行政运行

12.1

12.1

 

 

 

 

 

208 

05

01

生活补助

0.98

0.98

 

 

 

 

 

221 

02

01

住房公积金

17.72

17.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

205.91 

 

205.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

10

06

军队转业干部安置

9 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

10

09

公务员考核

24.05 

 

24.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

10

12

公务员综合管理

8 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

10

99

其他人力资源事务支出 

164.86 

 

164.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湟中县人力资源和社会保障局2018年度部门预算情况说明

 

一、关于湟中县人力资源和和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县人力资源和和社会保障局2018年财政拨款收支总预算401.33万元。收入包括:一般公共预算拨款401.33万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出370.53万元,社会保障和就业支出13.08万元,住房保障支出17.72万元。

 

二、关于湟中县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县人力资源和社会保障2018年一般公共预算当年拨款401.33万元,比2017年减少60.63万元。主要行政运行164.62万元,比2017年减少29.93万元,下降18.18%;军队干部转业安置9万元,比2017年减少7.83万元,下降87%;其他人力和资源事务164.86万元,比2017年减少22.42万元,下降12.59%。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出370.53万元,占总收入的92.23%;其中行政运行支出164.62万元,军队干部转业安置支出9万元,公务员考核支出24.05万元,公务员综合管理支出8万元,其他人力资源和事务支出164.86万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。,

1、一般公共服务行政运行164.62万元,主要用于行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、军队干部转业安置支出9万元,主要用于军队干部转业补助。

3、公务员考核支出24.05万元,主要用于优秀公务员表彰奖励。

4、公务员综合管理支出8万元,主要用于公务员培训、考核及招录公务员、事业人员培训。

5、其他人力资源和事务支出164.86万元,主要用于村官工资及社会保险,劳动仲裁、监察和劳动仲裁庭经费,行政事业单位机构改革费用。

6、住房公积金17.72万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

7、生活补助0.98万元,主要用于遗属生活补助。

8、社会保障和就业行政运行12.1万元,主要用于未休假工资报酬和其他工资福利支出。

三、关于湟中县人力资源和社会保障局2018一般公共预算基本支出情况说明

湟中县人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出195.42万元,其中:

人员经费173.64万元,主要包括:基本工资46.03万元、津贴补贴85.35万元、奖金11.44万元、住房公积金17.72万元、其他工资福利支出12.12万元、对个人和家庭的补助0.98万元。      

公用经费21.78万元,主要包括:办公费1.3万元、电费0.39万元、邮电费0.26万元、取暖费1.04万元、差旅费2.99万元、维护费0.91万元、会议费0.26万元、培训费1.04万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费2.61万元、印刷费0.91、其他交通费用10.03万元。

四、关于湟中县人力资源和社会保障局2018“三公”经费预算情况说明

湟中县人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算数为5.07万元,比2017年减少0万元。其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费3.98万元,减少0万元;公务接待费1.09万元。

五、关于湟中县人力资源和社会保障局2018政府性基金预算支出情况的说明

湟中县人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县人力资源和社会保障局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湟中县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。湟中县人力资源和社会保障局2018年收支总预算401.33万元

七、关于湟中县人力资源和社会保障局2018年部门收入预算情况说明

湟中县人力资源和社会保障局2018年收入预算401.33万元,其中:上年结余1.32万元,占0%;一般公共预算拨款收入401.33万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于湟中县人力资源和社会保障局2018年部门支出预算情况说明

湟中县人力资源和社会保障局2018年支出预算401.33万元,其中:基本支出195.42元,占48.69%;项目支出205.91万元,占51.31%。

关于湟中县人力资源和社会保障局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2018年预算数为205.91万元,比2017 年减少 22.14万元,下降9.71%。主要是军队干部转业安置支出9万元,比2017年减少7.83万元,下降87%;公务员考核支出24.05万元,比2017年增加3.12万元,增长11.48%;公务员综合管理支出8万元,比2017年增加5万元,增长166.67%;其他人力和资源事务支出164.86万元,比2017年减少23.75万元,下降 12.59%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年湟中县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算21.78万元,比2017年预算增加6.43万元,增长41.89%。主要是财政预算增加。

(二)政府采购情况。

2018年湟中县人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底,湟中县人力资源和社会保障局单位共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年湟中县人力资源和社会保障局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)行政运行:指湟中县人力资源和社会保障局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费和公用经费等。

(二)军队干部转业安置:指军队干部转业补助。

(三)公务员考核:指优秀公务员表彰奖励。

(四)公务员综合管理:指公务员培训、考核及招录公务员、事业人员培训。

五)其他人力资源和事务:指村官工资及社会保险,劳动仲裁、监察和劳动仲裁庭经费,行政事业单位机构改革费用。

(六)住房公积金:指为职工缴纳的住房公积金。

(七)生活补助:指遗属生活补助。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。