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鲁沙尔镇人民政府2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:51:14    

附件1

鲁沙尔镇人民政府

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鲁沙尔镇人民政府概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  鲁沙尔镇人民政府2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 鲁沙尔镇人民政府部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 鲁沙尔镇人民政府概况

 

一、主要职能

一是制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;二是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷;三是按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金;四是完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

无纳入鲁沙尔镇人民政府部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  鲁沙尔镇人民政府2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1692.86 

一.一般公共服务支出

628.08 

 628.08

 

 (一)经费拨款收入

1692.86 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

9.78 

 9.78

 

三、事业收入

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

其中教育收费收入

 

十一.节能环保支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十二.城乡社区支出

3

3

 

五、下级单位上缴收入

 

十三.农林水支出

963.71

963.71

 

六、其他收入

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十九.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

86.97

86.97

 

 

 

二十二.粮油物资储备与国有资本经营支出

 

 

 

 

 

二十七.预备费

 

 

 

 

 

二十九.其他支出

1.32

1.32

 

 

 

三十.转移性支出

 

 

 

 

 

三十一.债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二.债务还本支出

 

 

 

 

 

三十三.债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1692.86 

本  年  支  出  合  计

1692.86 

 1692.86

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1692.86

839.19

853.67

 

 

 

湟中县鲁沙尔镇人民政府

1692.86

839.19

853.67

 

 

 

 湟中县鲁沙尔镇人民政府(本级)

1402.83 

549.16 

853.67 

201

 

 

一般公共服务支出

628.08

476.58

151.50

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

628.08

476.58

151.50

 

 

01

行政运行

476.58

476.58

 

 

 

02

一般行政管理事务

151.50

 

151.50

208

 

 

社会保障和就业支出

9.78

9.78

 

 

05

 

行政事业单位离退休

9.78

9.78

 

 

 

01

归口管理的行政

7.80

7.80

 

 

 

99

其他行政事业单位离退休支出

1.98

1.98

 

212

 

 

城乡社区支出

3

 

3

 

05

 

城乡社区环境卫生

3

 

3

 

 

01

城乡社区环境卫生

3

 

3

213

 

 

农林水支出

697.85

 

697.85

 

07

 

农村综合改革

697.85

 

697.85

 

 

05

对村民委员会和村党支部的补助

697.85

 

697.85

221

 

 

住房保障支出

62.80

62.80

 

 

02

 

住房改革支出

62.80

62.80

 

 

 

01

住房公积金

46.45

46.45

 

 

 

03

购房补贴

16.35

16.35

 

229

 

 

其他支出

1.32

 

1.32

 

99

 

其他支出

1.32

 

1.32

 

 

01

其他支出

1.32

 

1.32

 

 

 

 湟中县鲁沙尔镇人民政府(事业)

290.03

290.03

 

213

 

 

农林水支出

256.86

256.86

 

 

01

 

农业

256.86

256.86

 

 

 

04

事业运行

256.86

256.86

 

221

 

 

住房保障支出

24.17

24.17

 

 

02 

 

住房改革支出

24.17 

24.17 

 

 

 

01 

住房公积金

24.17 

24.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

839.19

776.14

63.05

301

 

工资福利支出

751.99

751.99

 

 

1

基本工资

225.57

629.84

 

 

2

津贴补贴

370.29

370.29

 

 

3

奖金

33.98

33.98

 

 

4

其他社会保障缴费

1.98

1.98

 

 

5

住房公积金

70.62

70.62

 

 

6

其他工资福利支出

49.55

49.55

 

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

63.05

 

63.05

 

1

办公费

2.75

 

2.75

 

2

水费

0.4

 

0.4

 

3

电费

0.7

 

0.7

 

4

邮电费

1.1

 

1.1

 

5

取暖费

4.4

 

4.4

 

6

差旅费

11.55

 

11.55

 

7

维修(护)费

1.65

 

1.65

 

8

会议费

0.55

 

0.55

 

9

培训费

4.4

 

4.4

 

10

福利费

0.17

 

0.17

 

11

公务用车运行维护费

5.06

 

5.06

 

12

其他交通费用

27.57

 

27.57

 

13

印刷费

2.75

 

2.75

303

 

对个人和家庭的补助

24.15

24.15

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

购房补贴

16.35

16.35

 

 

4

生活补助

7.76

7.76

 

 

5

其他队个人和家庭补助支出

0.04

0.04

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

8.87 

 

3.92 

4.95 

 

4.95 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

1692.86 

一.一般公共服务支出

628.08 

 (一)经费拨款收入

1692.86 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

9.78 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

3 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

963.71 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

86.97

 

 

二十九.其他支出

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1692.86 

本  年  支  出  合  计

1692.86 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1692.86 

支 出 总 计

1692.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 合计

1692.86 

 

1692.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湟中县鲁沙尔镇人民政府

1692.86

 

1692.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湟中县鲁沙尔镇人民政府(本级)

1402.83

 

1402.83

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

628.08

 

628.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

628.08

 

628.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

行政运行

476.58

 

476.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

151.50

 

151.50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

9.78

 

9.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

9.78

 

9.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

归口管理的行政

7.80

 

7.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他行政事业单位离退休支出

1.98

 

1.98

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

城乡社区环境卫生

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

城乡社区环境卫生

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

697.85

 

697.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

农村综合改革

697.85

 

697.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

对村民委员会和村党支部的补助

697.85

 

697.85

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

62.80

 

62.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

62.80

 

62.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

住房公积金

46.45

 

46.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

购房补贴

16.35

 

16.35

 

 

 

 

 

 

 

 

229