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上五庄镇人民政府部门2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:52:06    

附件1

上五庄镇人民政府部门

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  上五庄镇人民政府部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  上五庄镇人民政府部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 上五庄镇人民政府部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 上五庄镇人民政府部门概况

 

一、主要职能

一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

(二)执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

(一)所属单位

上五庄镇下设行政单位1个,参公事业单位0个,事业单位1个(其中:全额补助事业单位1个,差额补助事业单位0个,定额补助事业单位0个)

(二)人员构成

行政编制23人,参公事业编制0个,事业编制12人,实有在职人数27人,其中:行政编制18人,事业编制9人。

二、部门预算单位构成

无纳入上五庄镇人民政府部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

 

 

 

 

 

第二部分  上五庄镇人民政府部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

938.59

一.一般公共服务支出

316.63

316.63

 

 (一)经费拨款收入

938.59

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八.社会保障和就业支出

2.96

2.96

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

二.上级补助收入

 

十一.节能环保支出

 

 

 

三.事业收入

 

十二.城乡社区支出

3

3

 

其中:教育收费收入

 

十三.农林水支出

570.71

570.71

 

四.事业单位经营收入

 

十四.交通运输支出

 

 

 

五.下级单位上缴收入

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

六.其他收入

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十九.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

44.45

44.45

 

 

 

二十二.粮油物资储备与国有资本经营支出

 

 

 

 

 

二十七.预备费

 

 

 

 

 

二十九.其他支出

0.84

0.84

 

 

 

三十.转移性支出

 

 

 

 

 

三十一.债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二.债务付息支出

 

 

 

 

 

三十三.债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

938.59

本  年  支  出  合  计

938.59

938.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

湟中县上五庄镇人民政府

 

938.59

408.29

530.3

湟中县上五庄镇人民政府(本级)

 

822.57

292.27

530.3

201 

 

 

一般公共服务支出

316.63 

254.27 

62.36 

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

316.63

254.27

62.36

 

 

01

行政运行

254.27

254.27

 

 

 

02

一般行政管理事务

62.36

 

62.36

208 

 

 

社会保障和就业支出

2.96 

2.96 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

2.96

2.96

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

2.96

2.96

 

212

 

 

城乡社区支出

3

 

3

 

05

 

城乡社区环境卫生

3

 

3

 

 

01

城乡社区环境卫生

3

 

3

213 

 

 

农林水支出

464.1 

 

464.10 

 

07

 

农村综合改革

464.1

 

464.1

 

 

05

对村民委员会和村党支部的补助

464.1

 

464.1

221 

 

 

住房保障支出

35.04 

35.04

 

 

102

 

住房改革支出

35.04

35.04

 

 

 

01

住房公积金

23.70

23.7

 

 

 

 

购房补贴

11.34

11.34

 

229

 

 

其他支出

0.84

 

0.84

 

99

 

其他支出

0.84

 

0.84

 

 

01

其他支出

0.84

 

0.84

 湟中县上五庄镇人民政府(事业)

 

116.02

116.02

 

213

 

 

农林水支出

106.61

106.61

 

 

01

 

农业

106.61

106.61

 

 

 

04

事业运行

106.61

106.61

 

221 

 

 

住房保障支出

9.41

9.41

 

 

02

 

住房改革支出

9.41

9.41

 

 

 

01

 住房公积金

9.41

9.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

408.29

375.97

32.32

301

 

工资福利支出

361.67

361.67

 

 

1

基本工资

106.14

106.14

 

 

2

津贴补贴

177.95

177.95

 

 

3

奖金

20.96

20.96

 

 

4

住房公积金

33.11

33.11

 

 

5

其他工资福利支出

23.51

23.51

 

302

 

商品和服务支出

32.32

 

32.32

 

1

办公费

1.35

 

1.35

 

2

水费

0.18

 

0.18

 

3

电费

0.36

 

0.36

 

4

邮电费

0.54

 

0.54

 

5

取暖费

2.16

 

2.16

 

6

差旅费

5.67

 

5.67

 

7

维修(护)费

0.81

 

0.81

 

8

会议费

0.27

 

0.27

 

9

培训费

2.16

 

2.16

 

10

福利费

0.08

 

0.08

 

11

公务用车运行维护费

3.54

 

3.54

 

12

其他交通费用

13.85

 

13.85

 

13

印刷费

1.35

 

1.35

303

 

对个人和家庭的补助

14.3

14.3

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

购房补贴

11.34

11.34

 

 

4

生活补助

2.93

2.93

 

 

5

其他对个人和家庭补助支出

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

12.6

 

4.85 

7.75 

 

7.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

938.59 

一.一般公共服务支出

316.63 

 (一)经费拨款收入

938.59 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

2.96 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

3 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

570.71 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

44.45 

 

 

二十九.其他支出

0.84

本  年  收  入  合  计

938.59 

本  年  支  出  合  计

938.59 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

0 

 

 

收  入  总  计

938.59 

支 出 总 计

938.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

530.3

 

530.3

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

62.36 

 

62.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

62.36

 

62.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2010301行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

62.36

 

62.36

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

464.10 

 

464.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

464.1

 

464.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

464.1

 

464.1

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

229其他支出

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 22999其他支出

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2299901其他支出

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上五庄镇人民政府部门2018年度部门预算情况说明

 

一、关于上五庄镇人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上五庄镇人民政府部门2018年财政拨款收支总预算938.59万元。收入包括:一般公共预算拨款938.59万元,政府性基金预算拨款0万元。

支出包括:一般公共服务支出316.63万元,社会保障和就业支出2.96万元,城乡社区支出3万元,农林水支出570.71万元,住房保障支出44.45万元,其他支出0.84万元。

二、关于上五庄镇人民政府部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

上五庄镇人民政府部门2018年一般公共预算当年拨款938.59万元,比2017年增加288.79万元,其中:基本支出408.29万元,比2017年增加91.82万元,增长29%;专项支出530.3万元,比2017年增加196.97万元,增长59%。

一、基本支出:

1、人员经费2018年预算拨款375.97万元,比2017年增加84.07万元,增长29%,其中人员经费包括(工资和福利支出361.67万元、对个人和家庭的补助14.3万元)。

2、公用经费2018年预算拨款32.32万元,比2017年增加7.75万元,增长31.5%。

二、专项支出

1、商品和服务支出2018年预算拨款272.2万元,比2017年增加105万元,增长63%。

2、其他支出2018年预算拨款258.1万元,比2017年增加91.97,增长55%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出316.63万元,占33.73%;社会保障和就业支出2.96万元,占0.32%,城乡社区支出3万元,占0.32%,农林水支出570.71万元,占60.81%,住房保障支出44.45万元,占4.74%,其他支出0.84万元,占0.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2018年预算数为316.63万元,比2017 年增加98.19万元,增长45%。主要是人员增加工资福利支出与上年相比增加

2、社会保障和就业支出2018年预算数为2.96万元,比2017 年减少31.87万元,下降91.5%。主要是退休人员的退休费、离休费由社保局统一发放。

3、城乡社区支出2018年预算数为3万元,与2017年相同。

4、农林水支出2018年预算数为570.71万元,比2017 年增加205.01万元,增长56%。主要是新增村级专项经费每个村5万元,村干部报酬由2017年农民人均纯收入的2.5倍增长到2018年农民人均收入的3倍,人员增加致人员经费及工资福利增加等。

5、住房保障支出2018年预算数为44.45万元,比2017 年增加17.46万元,增长65%。主要是人员增加,工资福利增长等,使住房保障支出增加。

6、其他支出2018年预算数为0.84万元,与2017年相同。

三、关于上五庄镇人民政府部门2018一般公共预算基本支出情况说明

上五庄镇人民政府部门2018年一般公共预算基本支出408.29万元,其中:

人员经费375.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费32.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费。

四、关于上五庄镇人民政府部门2018“三公”经费预算情况说明

上五庄镇人民政府部门2018年“三公”经费预算数为12.6万元,比2017年减少0.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费7.75万元,减少0.4万元;公务接待费4.85万元,减少0.26万元。

五、关于上五庄镇人民政府部门2018政府性基金预算支出情况的说明

上五庄镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于上五庄镇人民政府部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,上五庄镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。上五庄镇人民政府部门2018年收支总预算938.59万元

七、关于上五庄镇人民政府部门2018年部门收入预算情况说明

上五庄镇人民政府部门2018年收入预算938.59万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入938.59万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于上五庄镇人民政府部门2016年部门支出预算情况说明

上五庄镇人民政府部门2018年支出预算938.59万元,其中:基本支出408.29万元,占43.5%;项目支出530.3万元,占56.5%;事业单位经营支出0万元,占0%。

关于上五庄镇人民政府部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出2018年预算数为62.36万元,与2017 年相同。

2、城乡社区支出2018年预算数为3万元,与2017 年相同

3、农林水支出2018年预算数为464.10万元,比2017 年增加196.97万元。主要是新增村级专项经费和村干部报酬。

4、其他支出2018年预算数为0.84万元,与2017年相同。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年上五庄镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算32.32万元,比2017年预算增加7.75万元,增长31.54%。主要是人员增加其工资福利及经费增加

(二)政府采购情况。

2018年上五庄镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,上五庄镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年上五庄镇人民政府部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款938.59万元。

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**收入,**收入……等。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**收入,**收入……等。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考) 

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指上五庄镇人民政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)