您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息
多巴镇部门2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:53:28    

附件1

多巴镇部门

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 多巴镇部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  多巴镇部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 多巴镇部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 多巴镇部门概况

 

一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一)执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议;贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
  (二)、加强基层组织建设。推进民主建设,提高基层自治能力,把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定,建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

 

二、部门预算单位构成

纳入多巴镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

多巴镇人民政府

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分多巴镇人民政府2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1907.3 

一.一般公共服务支出

 537.7

 537.7

 

 (一)经费拨款收入

1907.3 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.其他支出

 1.76

 1.76

 

 (四)罚没收入

 

五.住房保障支出

 95.24

 95.24

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.农林水支出

 1221.32

 1221.32

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

 8.01

 8.01

 

 

 

 九.城乡社区支出

 43

 43

 

本  年  收  入  合  计

1907.03 

本  年  支  出  合  计

 1907.03

 1907.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

   

1907.03

832.37

1074.66

201 

 

 

一般公共服务支出

537.03 

470.67 

67.03 

201 

03 

 

 政府办公厅(室)级相关机构事务

470.67 

470.67 

67.03 

201

03

01

行政运行

470.67

470.67

 

201

03

02

一般行政管理事务

67.03

 

67.03

208

 

 

社会保障和就业支出

8.01

8.01

 

208

05

 

行政事业单位离退休

8.01

8.01

 

208

05

01

归口管理单位离退休

6.81

6.81

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.2

1.2

 

212

 

 

城乡社区支出

43

 

43

212

05

 

城乡社区环境卫生

3

 

3

212

05

01

城乡社区环境卫生

3

 

3

212

99 

 

 其他城乡社区支出

40 

 

40 

212 

99 

99 

 其他城乡社区支出

40 

 

40 

213 

 

 

农林水支出

962.87 

 

962.87 

213

01

 

农业

2.31

 

2.31

213

01

99

其他农业支出

2.31

 

2.31

213

07

 

农村综合改革

960.56

 

960.56

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

960.56

 

960.56

221

 

 

住房保障支出

69.95

69.95

 

221

02

 

住房改革支出

69.95

69.95

 

221

02

01

1住房公积金

46.03

46.03

 

221

02

03

购房补贴

23.92

23.92

 

229

 

 

其他支出

1.76

 

1.76

229

99

 

其他支出

1.76

 

1.76

229

99

01

其他支出

1.76

 

1.76

213

 

 

农林水支出

258.45

258.45

 

213

01

 

农业

258.45

258.45

 

213

01

04

事业运行

258.45

258.45

 

221

 

 

住房保障支出

25.29

25.29

 

221

02

 

住房改革支出

25.29

25.29

 

221

02

01

住房公积金

25.29

25.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

832.37

   771.02

61.35

301

 

工资福利支出

739.09

739.09

 

 301

1

基本工资

 

201.82

 

 

2

津贴补贴

 

358.38

 

 

3

奖金

 

37

 

 

  4

在职人员取暖费

 

21.84

 

 

5

住房公积金

 

71.32

 

 

6

其他工资福利支出

 

35.15

 

 

7

未休假工资报酬

 

13.58

 

 

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

61.35

 

61.35

 

1

办公费

 

 

2.8

 

2

水  费

 

 

0.44

 

3

电  费

 

 

0.68

 

 4

邮电费

 

 

1.12

 

5

取暖费

 

 

4.48

 

6

差旅费

 

 

11.76

 

7

维修费

 

 

1.68

 

8

会议费

 

 

0.56

 

9

培训费

 

 

4.48

 

10

福利费

 

 

0.17

 

11

公务用车运行维护费

 

 

4.84

 

12

其他交通费

 

 

25.54

 

13

印刷费

 

 

2.8

303

 

对个人和家庭的补助

31.93

31.93

 

 

1

退休费

 

1.2

 

 

2

购房补贴

 

23.92

 

 

3

遗属生活补助

 

6.74

 

 

4

离退休福利费

 

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

16.27 

 

6.24 

 

 

10.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

1907.03 

一.一般公共服务支出

537.7 

 (一)经费拨款收入

1907.03 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

8.01 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

43 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

1221.32 

六.下级单位上缴收入

 

十三.住房保障支出

95.24 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.其他支出

1.76 

本  年  收  入  合  计

1907.03 

本  年  支  出  合  计

1907.03 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

 

支 出 总 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

 

  合计

  1907.03 

 

  1907.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

537.7

 

537.7

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

537.7 

 

537.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01 

 行政运行

470.67 

 

470.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03 

02

 一般行政管理实务

67.03 

 

67.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 社会保障和就业支出

8.01 

 

8.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05 

 

 行政事业单位离退休

8.01 

 

8.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

归口管理的新娘跟妆单位离退休 

6.81 

 

6.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出 

1.2 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出 

43 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

05

 

城乡社区环境卫

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

212

05

01

城乡社区环境卫

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

212

99

 

其他城乡社区支

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

212

99

99

其他城乡社区支

40

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

962.87

 

962.87

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

 

农业

260.76

 

260.76

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

99

其他农业支出

2.31

 

2.31

 

 

 

 

 

 

 

 

213

07

 

农村综合改革

960.56

 

960.56

 

 

 

 

 

 

 

 

213

07

05

对村委会和村党支部的补助

960.56

 

960.56

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

04

事业运行

258.45

 

258.45

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

95.24

 

95.24

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

95.24

 

95.24

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

46.03

 

46.03

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

23.92

 

23.92

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

1.76

 

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

229

99

 

其他支出

1.76

 

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

229

99

01

其他支出

1.76

 

1.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1907.03 

832.37 

1074.66 

 

 

 

 

201 

 

 

 一般公共服务支出

537.7 

470.67 

67.03 

 

 

 

 

201 

03

 

政府办公厅(室及相关机构事务)

537.7 

470.6 

67.03 

 

 

 

 

201

03

01 

行政运行

470.67

470.67

 

 

 

 

 

201

03

02