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群加藏族乡人民政府2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:55:24    

附件1

群加藏族乡人民政府

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  群加藏族乡概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  群加藏族乡2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 群加藏族乡2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 群加藏族乡概况

 

一、主要职能

群加乡政府具体承担的主要职能为:贯彻执行党和国家有关方针政策和法律法规,及时妥善处理各类矛盾和问题,依法保障和维护群众合法权益;协调推进各项社会事业发展,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;依法管理社区各项事务。

 (一)所属单位  

群加乡下设行政单位1个。

(二)人员构成

  行政编制10人,事业编制3人。实有在职人数14人,其中:行政在职人员8人,事业在职人员6人。退休人数2人,其他人员(遗嘱)2人。

二、部门预算单位构成

纳入群加乡2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:0个(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  群加藏族乡2018年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

收入

支出

项目

2018年预算

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一.公共财政预算拨款(补助)收入

336.14

一.一般公共服务支出

151.07

151.07

 

 经费拨款收入

336.14

二.外交支出

 

 

 

 专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 国有资本经营收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 国有资源(资产)有偿使用收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 其他收入

 

八.社会保障和就业支出

2.9

2.9

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

二.上级补助收入

 

十一.节能环保支出

 

 

 

三.事业收入

 

十二.城乡社区支出

1.

1.

 

 其中:教育收费收入

 

十三.农林水支出

164.12

164.12

 

四.事业单位经营收入

 

十四.交通运输支出

 

 

 

五.下级单位上缴收入

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

六.其他收入

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

16.85

16.85

 

 

 

二十九.其他支出

0.2

0.2

 

本  年  收  入

合  计

336.14

本  年  支  出

合  计

336.14

336.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       部门公开表2

一般公共预算支出表

                                单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

湟中县群加藏族乡人民政府

 

336.14

181.29

154.85

 湟中县群加藏族乡人民政府(本级)

 

269.92

115.07

154.85

201

 

 

一般公共服务支出

151.07

100.80

50.27

 

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

151.07

100.80

50.27

 

 

01

  行政运行

100.80

100.80

 

 

 

02

  一般行政管理事务

50.27

 

50.27

208

 

 

社会保障和就业支出

2.90

2.90

 

 

05

 

行政事业单位离退休

2.90

2.90

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

2.90

2.90

 

212

 

 

城乡社区支出

1.00

 

1.00

 

05

 

城乡社区环境卫生

1.00

 

1.00

 

 

01

 城乡社区环境卫生

1.00

 

1.00

213

 

 

农林水支出

103.38

 

103.38

 

07

 

农村综合改革

103.38

 

103.38

 

 

05

对村民委员会和村党支部的补助

103.38

 

103.38

221

 

 

住房保障支出

11.37

11.37

 

 

02

 

住房改革支出

11.37

11.37

 

 

 

01

 住房公积金

9.22

9.22

 

 

 

03

购房补贴

2.15

2.15

 

229

 

 

其他支出

0.20

 

0.20

 

99

 

其他支出

0.20

 

0.20

 

 

01

其他支出

0.20

 

0.20

 湟中县群加藏族乡人民政府(事业)

 

66.22

66.22

 

213

 

 

农林水支出

60.74

60.74

 

 

01

 

农业

60.74

60.74

 

 

 

04

事业运行

60.74

60.74

 

221

 

 

住房保障支出

5.48

5.48

 

 

02

 

住房改革支出

5.48

5.48

 

 

 

01

住房公积金

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

181.29

167.77

13.52

301

 

工资福利支出

162.72

162.72

 

 

1

基本工资

49.93

49.93

 

 

2

津贴补贴

78.82

78.82

 

 

3

奖金

8.70

8.70

 

 

4

住房公积金

14.70

14.70

 

 

5

其他工资福利支出

10.57

10.57

 

302

 

商品和服务支出

13.52

 

13.52

 

1

办公费

0.60

 

0.60

 

2

水费

0.10

 

0.10

 

3

电费

0.14

 

0.14

 

4

邮电费

0.24

 

0.24

 

5

取暖费

0.96

 

0.96

 

6

差旅费

2.52

 

2.52

 

7

维修(护)费

0.36

 

0.36

 

8

会议费

0.12

 

0.12

 

9

培训费

0.96

 

0.96

 

10

福利费

0.04

 

0.04

 

11

公务用车运行维护费

1.59

 

1.59

 

12

其他交通费用

5.29

 

5.29

 

13

印刷费

0.60

 

0.60

303

 

对个人和家庭的补助

5.05

5.05

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

购房补贴

2.15

2.15

 

 

5

遗嘱生活补助

2.89

2.89

 

 

6

离退休福利费

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

8.82 

 

3.02 

5.8 

 

5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

336.14 

一.一般公共服务支出

151.07 

 (一)经费拨款收入

336.14 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

2.9 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

1 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

164.12 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

16.85 

 

 

二十九.其他支出

0.2

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

336.14 

本  年  支  出  合  计

336.14 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

336.14 

支 出 总 计

336.14 

 

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

336.14

 

336.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级(行政)

269.92

 

269.92

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

151.07

 

151.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

151.07

 

151.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2010301行政运行

100.8

 

100.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

50.27

 

50.27

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

208社会保障和就业支出

2.9

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

2.9

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

2.9

 

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

103.38

 

103.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

103.38

 

103.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

103.38

 

103.38

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

221住房保障支出

11.37

 

11.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

11.37

 

11.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  2210201住房公积金

9.22

 

9.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

  2210203购房补贴

2.15

 

2.15

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

229其他支出

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 22999其他支出

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2299901其他支出

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级(事业)

66.22

 

66.22

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

60.74

 

60.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 21301农业

60.74

 

60.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

  2130104事业运行

60.74

 

60.74

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

221住房保障支出

5.48

 

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

5.48

 

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2210201住房公积金

5.48

 

5.48