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汉东回族乡人民政府部门2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:56:38    

附件1

汉东回族乡人民政府部门

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  汉东回族乡人民政府部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  汉东回族乡人民政府部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 汉东回族乡人民政府部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 汉东回族乡人民政府部门概况

 

一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

乡政府作为一级预算单位,其主要职能为:落实政策、促进发展、维护稳定:加强管理提供服务,发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

二、部门预算单位构成

2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数23人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员6人,其他人员3人(遗属)。

纳入汉东回族乡人民政府部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

湟中县汉东回族乡人民政府

2

 

3

 

……

 

第二部分  汉东回族乡人民政府部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

466.14

 

466.14

466.14

 

一、一般公共预算拨款

466.14

一.一般公共服务支出

279.65 

279.65 

 

 (一)经费拨款收入

466.14

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

3.25 

3.25 

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

1.00

1.00

 

 

 

十三.农林水支出

146.44

146.44

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十九.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

35.64

35.64

 

 

 

二十二.粮油物资储备与国有资本经营支出

 

 

 

 

 

二十七.预备费

 

 

 

 

 

二十九.其他支出

0.16

0.16

 

 

 

三十.转移性支出

 

 

 

 

 

三十一.债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二.债务付息支出

 

 

 

 

 

三十三.债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

466.14

本  年  支  出  合  计

466.14

466.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合   计

466.14

349.32

116.82

201 

 

 

一般公共服务支出

279.65

247.47

32.18

201

03 

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

279.65

247.47

32.18

201 

03 

01 

  行政运行

247.47

247.47

 

201 

03 

02

  一般行政管理事务

32.18

 

32.18

208

 

 

社会保障和就业支出

3.25

3.25

 

208 

05 

 

 行政事业单位离退休

3.25

3.25

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

2.65

2.65

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

0.60

0.60

 

212

 

 

城乡社区支出

1.00

 

1.00

212

05

 

 城乡社区环境卫生

1.00

 

1.00

212

05

01

  城乡社区环境卫生

1.00

 

1.00

213

 

 

农林水支出

83.48

 

83.48

213

07

 

 农村综合改革

83.48

 

83.48

213

07

05

  对村民委员会和村党支部的补助

83.48

 

83.48

221

 

 

住房保障支出

30.32

30.32

 

221

02

 

 住房改革支出

30.32

30.32

 

221

02

01

  住房公积金

23.22

23.22

 

221

02

03

  购房补贴

7.10

7.10

 

229

 

 

其他支出

0.16

 

0.16

229

99

 

 其他支出

0.16

 

0.16

229

99

901

  其他支出

0.16

 

0.16

229

99

 

 

68.28

68.28

 

213

 

 

农林水支出

62.96

62.96

 

213

01

 

 农业

62.96

62.96

 

213

01

04

  事业运行

62.96

62.96

 

221

 

 

住房保障支出

5.32

5.32

 

221

02

 

 住房改革支出

5.32

5.32

 

221

02

01

  住房公积金

5.32

5.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

349.32

319.72

29.6

301

 

工资福利支出

309.37

309.37

 

 

1

基本工资

81.11

81.11

 

 

2

津贴补贴

148.87

148.87

 

 

3

奖金

31.43

31.43

 

 

4

住房公积金

28.54

28.54

 

 

5

其他工资福利

19.42

19.42

 

302

 

商品和服务支出

29.60

 

29.60

 

1

办公费

1.15

 

1.15

 

2

印刷费

1.15

 

1.15

 

3

咨询费

 

 

 

 

4

会议费

0.23

 

0.23

 

5

培训费

1.84

 

1.84

 

6

水费

0.10

 

0.10

 

7

电费

0.36

 

0.36

 

8

邮电费

0.46

 

0.46

 

9

取暖费

1.84

 

1.84

 

10

差旅费

4.83

 

4.83

 

11

维修(护)费

0.69

 

0.69

 

12

福利费

0.07

 

0.07

 

13

公务用车运行维护费

3.49

 

3.49

 

14

其他交通费用

13.39

 

13.39

 

......

......

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

10.35

10.35

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

0.60

0.60

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

购房补贴

7.10

7.10

 

 

5

生活补助

2.63

2.63

 

 

6

其他对个人和家庭补助支出

0.02

0.02

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

8.99

 

2.82 

6.17 

 

6.17 

本年预算数

8.99

 

2.82 

6.17 

 

6.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

合计

466.14

 

466.14

一.一般公共预算拨款收入

466.14 

一.一般公共服务支出

279.65 

 (一)经费拨款收入

466.14 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

3.25 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

1.00 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

146.44 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

35.64

 

 

二十九.其他支出

0.16

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

466.14 

本  年  支  出  合  计

466.14 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

466.14 

支 出 总 计

466.14 

 

 

 

 

 

 

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合 计

466.14

 

466.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本级(行政)

466.14

 

466.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 

 

201一般公共服务支出

279.65

 

279.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

20103政府办公厅(室)及相关机构事务

279.65

 

279.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  2010301行政运行

247.47

 

247.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

32.18

 

32.18

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

208社会保障和就业支出

3.25

 

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05

 

 20805行政事业单位离退休

3.25

 

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2080501归口管理的行政单位离退休

2.65

 

2.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

2080599其他行政事业单位离退休支出

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

83.48

 

83.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

83.48

 

83.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2130705对村民委员会和村党支部的补助

83.48

 

83.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

221住房保障支出

30.32

 

30.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

30.32

 

30.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2210201住房公积金

23.22

 

23.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

  2210203购房补贴

7.10

 

7.10

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

229其他支出

0.16

 

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 22999其他支出

0.16

 

0.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2299901其他支出

0.16

 

0.16