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上新庄镇人民政府2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:57:43    

附件1

上新庄镇人民政府

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  上新庄镇人民政府概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  上新庄镇人民政府2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 上新庄镇人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 上新庄镇人民政府概况

 

一、主要职能

(一)所属单位

上新庄镇下设行政单位1个,参公事业单位0个,事业单位1个(其中:全额补助事业单位1个,差额补助事业单位0,定额补助事业单位0个)

  (二)部门职责
  执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议;贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。指导农村经济发展,增强环境保护和基础设施建设,加大农业结构调整力度,促进农村经济发展。

 (三)人员构成

  单位实有在职人数47人,其中:行政在职31人,事业在职16人,离休人数0人,退休人数13人,退职(役)人数0人,遗属5人。

 

二、部门预算单位构成

无纳入上新庄镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上新庄镇人民政府2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1464.55 

一.一般公共服务支出

495.46 

495.46 

 

 (一)经费拨款收入

1464.55 

八.社会保障和就业支出

9.61 

9.61 

 

 (二)专项收入

 

十二、城乡社区支出

3 

3 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

十三、农林水支出

887.19 

887.19 

 

 (四)罚没收入

 

二十一、住房保障支出

67.97 

67.97 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

二十九、其他支出

1.32 

1.32 

 

 (六)其他收入

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1464.55 

本  年  支  出  合  计

1464.55 

1464.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1,464.55

710.46

754.09

 

 

 

本级(行政)

1,248.39

494.30

754.09

201

 

 

201一般公共服务支出

495.46

435.57

59.89

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

495.46

435.57

59.89

 

 

01

  2010301行政运行

435.57

435.57

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

59.89

 

59.89

208

 

 

208社会保障和就业支出

9.61

9.61

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

9.61

9.61

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

5.41

5.41

 

 

 

99

  2080599其他行政事业单位离退休支出

4.20

4.20

 

212

 

 

212城乡社区支出

3.00

 

3.00

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

3.00

 

3.00

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

3.00

 

3.00

213

 

 

213农林水支出

689.88

 

689.88

 

07

 

 21307农村综合改革

689.88

 

689.88

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

689.88

 

689.88

221 

 

 

221住房保障支出

49.12

49.12

 

 

02

 

 22102住房改革支出

49.12

49.12

 

 

 

01 

  2210201住房公积金

42.71

42.71

 

 

 

03

  2210203购房补贴

6.41

6.41

 

229

 

 

229其他支出

1.32

 

1.32

 

99

 

 22999其他支出

1.32

 

1.32

 

 

01

  2299901其他支出

1.32

 

1.32

 

 

 

本级(事业)

216.16

216.16

 

213

 

 

213农林水支出

197.31

197.31

 

 

01

 

 21301农业

197.31

197.31

 

 

 

04

  2130104事业运行

197.31

197.31

 

221

 

 

221住房保障支出

18.85

18.85

 

 

02

 

 22102住房改革支出

18.85

18.85

 

 

 

01

  2210201住房公积金

18.85

18.85

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

710.46

655.1

55.36

301

 

工资福利支出

643.28

643.28

 

 

1

基本工资

178.72

178.72

 

 

2

津贴补贴

322.19

322.19

 

 

3

奖金

34.5

34.5

 

 

4

其他社会保障缴费

4.2

4.2

 

 

5

住房公积金

61.56

61.56

 

 

6

其他工资福利支出

42.11

42.11

 

 

……

……

 

 

 

302

 

商品和服务支出

55.36

 

55.36

 

1

办公费

2.35

 

2.35

 

2

印刷费

2.35

 

2.35

 

3

水费

0.32

 

0.32

 

4

电费

0.62

 

0.62

 

5

邮电费

0.94

 

0.94

 

6

取暖费

3.76

 

3.76

 

7

差旅费

9.87

 

9.87

 

8

维修(护)费

1.41

 

1.41

 

9

会议费

0.47

 

0.47

 

10

培训费

3.76

 

3.76

 

11

福利费

0.14

 

0.14

 

12

公务用车运行维护费

4.74

 

4.74

 

13

其他交通费用

24.63

 

24.63

 

……

……

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

11.82

11.82

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

购房补贴

6.41

6.41

 

 

5

生活补助(遗属)

5.37

5.37

 

 

99

其他对个人和家庭的补助

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

8.66 

 

3.30 

5.36 

 

5.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

1464.55 

一.一般公共服务支出

495.46 

 (一)经费拨款收入

1464.55 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

9.61 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

3 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

887.19 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

二十一.住房保障支出

67.97 

 

 

二十九、其他支出

1.32 

本  年  收  入  合  计

1464.55 

本  年  支  出  合  计

1464.55 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1464.55 

支 出 总 计

1464.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

1,464.55

 

1,464.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级(行政)

1,248.39

 

1,248.39

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

495.46

 

495.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

495.46

 

495.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2010301行政运行

435.57

 

435.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

59.89

 

59.89

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

208社会保障和就业支出

9.61

 

9.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

9.61

 

9.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

5.41

 

5.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

  2080599其他行政事业单位离退休支出

4.20

 

4.20

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

689.88

 

689.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

689.88

 

689.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

689.88

 

689.88

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

221住房保障支出

49.12

 

49.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

49.12

 

49.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  2210201住房公积金

42.71

 

42.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

  2210203购房补贴

6.41

 

6.41

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

229其他支出

1.32

 

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 22999其他支出

1.32

 

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2299901其他支出

1.32

 

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级(事业)

216.16

 

216.16

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

197.31

 

197.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 21301农业

197.31

 

197.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

  2130104事业运行

197.31

 

197.31

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

221住房保障支出

18.85

 

18.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

18.85

 

18.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2210201住房公积金

18.85

 

18.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表