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土门关乡人民政府2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/10/21 17:59:16    

附件1

土门关乡人民政府

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  土门关乡人民政府概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  土门关乡人民政府2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 土门关乡人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 土门关乡人民政府概况

 

一、主要职能

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

(二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项;

二、部门预算单位构成

纳入土门关乡人民政府2018年部门预算编制范围的包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  土门关乡人民政府2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

873.4 

一.一般公共服务支出

265.83 

265.83 

 

 (一)经费拨款收入

873.4 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

2.6 

2.6 

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一.节能环保支出

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

2.

2.

 

 

 

十三.农林水支出

561.19

561.19

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十九.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

41.02

41.02

 

 

 

二十二.粮油物资储备与国有资本经营支出

 

 

 

 

 

二十七.预备费

 

 

 

 

 

二十九.其他支出

0.76

0.76

 

 

 

三十.转移性支出

 

 

 

 

 

三十一.债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二.债务付息支出

 

 

 

 

 

三十三.债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

873.4 

本  年  支  出  合  计

873.4 

 873.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

873.40

411.12

462.28

 

 

 

 湟中县土门关乡人民政府(本级)

703.30

241.02

462.28

201 

 

 

201一般公共服务支出

265.83

212.49

53.34

 

03 

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

265.83

212.49

53.34

 

 

01 

  2010301行政运行

212.49

212.49

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

53.34

 

53.34

208

 

 

208社会保障和就业支出

2.60

2.60

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

2.60

2.60

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

2.60

2.60

 

212

 

 

212城乡社区支出

2.00

 

2.00

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

2.00

 

2.00

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

2.00

 

2.00

213

 

 

213农林水支出

406.18

 

406.18

 

07

 

 21307农村综合改革

406.18

 

406.18

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

406.18

 

406.18

221

 

 

221住房保障支出

25.93

25.93

 

 

02

 

 22102住房改革支出

25.93

25.93

 

 

 

01

  2210201住房公积金

20.03

20.03

 

 

 

03

  2210203购房补贴

5.90

5.90

 

229

 

 

229其他支出

0.76

 

0.76

 

99

 

 22999其他支出

0.76

 

0.76

 

 

01

  2299901其他支出

0.76

 

0.76

 

 

 

 湟中县土门关乡人民政府(事业)

170.10

170.10

 

213

 

 

213农林水支出

155.01

155.01

 

 

01

 

 21301农业

155.01

155.01

 

 

 

04

  2130104事业运行

155.01

155.01

 

221

 

 

221住房保障支出

15.09

15.09

 

 

02

 

 22102住房改革支出

15.09

15.09

 

 

01

 

  2210201住房公积金

15.09

15.09

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

411.12

381.3

29.82

301

 

工资福利支出

372.80

372.80

 

 

1

基本工资

102.36

102.36

 

 

2

津贴补贴

187.29

187.29

 

 

3

奖金

23.87

23.87

 

 

  4

住房公积金

35.12

35.12

 

 

5

其他工资福利支出

24.16

24.16

 

302

 

商品和服务支出

 

 

 

 

1

办公费

1.35

 

1.35

 

2

印刷费

1.35

 

1.35

 

3

水费

0.26

 

0.26

 

4

电费

0.28

 

0.28

 

5

邮电费

0.54

 

0.54

 

6

取暖费

2.16

 

2.16

 

7

差旅费

5.67

 

5.67

 

8

维修(护)费

0.81

 

0.81

 

9

会议费

0.27

 

0.27

 

10

培训费

2.16

 

2.16

 

11

福利费

0.08

 

0.08

 

12

公务用车运行维护费

3.29

 

3.29

 

13

其他交通费用

11.60

 

11.60

303

 

对个人和家庭的补助

8.5

8.5

 

 

1

离休费

0

0

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

0

0

 

 

4

购房补贴

5.9

5.9

 

 

4

遗属生活补助

2.58

2.58

 

 

5

离退休福利费

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

7.53 

0 

2.61 

4.92 

0 

4.92

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

 

一.一般公共服务支出

265.83 

 (一)经费拨款收入

873.4 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

2.6 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

2.

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

561.19

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.住房保障支出

41.02

 

 

十六.其他支出

 

本  年  收  入  合  计

873.4 

本  年  支  出  合  计

837.4 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

873.4 

支 出 总 计

837.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

873.4

 

873.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 湟中县土门关乡人民政府(本级)

703.3

 

703.3

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

265.83

 

265.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

265.83

 

265.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2010301行政运行

212.49

 

212.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010302一般行政管理事务

53.34

 

53.34

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

208社会保障和就业支出

2.60

 

2.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

2.60

 

2.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

2.60

 

2.60

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

406.18

 

406.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

406.18

 

406.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

406.18

 

406.18

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

221住房保障支出

25.93

 

25.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

25.93

 

25.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201住房公积金

20.03

 

20.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

  2210203购房补贴

5.90

 

5.90

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

229其他支出

0.76

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

 22999其他支出

0.76

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2299901其他支出

0.76

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湟中县土门关乡人民政府(事业)

170.10

 

170.10

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

155.01

 

155.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 21301农业

155.01

 

155.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

  2130104事业运行

155.01

 

155.01

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

221住房保障支出

15.09

 

15.09