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湟中县住房和城乡规划建设局2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 9:29:42    

附件1

湟中县住房和城乡规划建设局

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分湟中县住房和城乡规划建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  湟中县住房和城乡规划建设局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分湟中县住房和城乡规划建设局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县住房和城乡规划建设局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)执行城乡规划、城乡建设、住房保障、招投标管理、房产管理工作的法律法规和政策。负责起草地方性法规草案、实施细则。拟定城乡规划、城乡建设、住房保障、房产管理工作中长期发展规划和年度计划,并负责实施。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房责任。拟订住房保障、廉租住房、公租住房发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。实施农村奖励性住房和危房改造建设指标的监督检查和落实。负责保障性住房信息调查、录入和管理工作。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场秩序的责任,执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房地产开发企业、房地产中介机构管理工作。

(四)负责商品房预售工作,负责房屋产权、产籍管理、房屋测绘成果的审核及房产档案管理工作。

(五)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划,执行城乡规划的政策和规章制度。依法查处各类违法违章建设行为。

(六)负责县政府所在地镇规划工作。指导全县乡(镇)规划工作,负责全县乡(镇)规划监察、规划审核及报批工作,参与土地利用总体规划的审查。

(七)负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、

施工安全、施工现场的管理和监督。

(八)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。

(九)负责管理建筑市场,规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(十)承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度,负责燃气等公用设施建设中的安全监督管理,负责工程质量、安全事故的调查处理。

(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

(十二)负责局机关财务和固定资产管理工作,监管本局下属各单位的财务工作。

 

二、部门预算单位构成

纳入湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 

序号

单位名称

1

湟中县住房和城乡规划建设局

2

湟中县房地产交易管理所

3

湟中县房地产管理所

4

湟中县房屋征收与补偿中心

5

湟中县工程质量监督站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中县住房和城乡规划建设局部门   2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

3622.02 

.一般公共服务支出

 

 

 

 (一)经费拨款收入

3572.02 

.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

50 

.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

.社会保障和就业支出

4.92 

 4.92

 

 

 

九.城乡社区支出

3535.37 

 3535.37

 

 

 

十.住房保障支出

81.73

81.73

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

3622.02 

本  年  支  出  合  计

3622.02 

 3622.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

3622.02

768.02

2854

208 

05 

02 

 社会保障和就业支出

4.92 

4.92 

 

221 

02 

03 

 住房保障支出

81.73 

81.73 

 

 212

 

01 

 01

 城乡社区支出

681.37 

681.37 

 

212 

01 

01 

 城乡社区支出

6 

 

6 

212 

99 

99 

 城乡社区支出

2775 

 

2775 

212

01

01

城乡社区支出

73

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

768.02

751.88

16.14

 

 

工资福利支出

729.95

729.95

 

 212

0101

基本工资

315.76

315.76

 

 212

0101

津贴补贴

275.04

275.04

 

 212

0101

奖金

9.86

9.86

 

212

0101

在职人员取暖费

18.33

18.33

 

212

0201

住房公积金

64.72

64.72

 

212

0101

其他工资

46.24

46.24

 

 

 

商品和服务支出

16.14

 

16.14

 212

0101

办公费

12.08

 

12.08

 212

0101

会议费

0.2

 

0.2

 212

0101

培训费

0.8

 

0.8

212

0101

公务用车运行费

2.25

 

2.25

212

0101

维护费

0.7

 

0.7

212

0101

福利费

0.11

 

0.11

 

 

对个人和家庭的补助

21.93

21.93

 

 208

0502

离休费

4.92

4.92

 

 

 

退休费

 

 

 

 

 

退职(役)费

 

 

 

 221

0203

购房补贴

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国()

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

14.77 

 

6.64 

8.13 

 

8.13 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

.一般公共预算拨款收入

3622.02 

.一般公共服务支出

 

 (一)经费拨款收入

3572.02 

.外交支出

 

 (二)专项收入

 

.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

50 

.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

.文化体育与传媒支出

 

.政府性基金预算拨款收入

 

.社会保障和就业支出

4.92 

.上级补助收入

 

.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

3535.37 

.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一。住房保障支出

81.73 

本  年  收  入  合  计

3622.02 

本  年  支  出  合  计

3622.02 

 

 

 

 

.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

3622.02 

支 出 总 计

3622.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

合计 

 

3622.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住建局 

 

3622.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3622.02 

768.02 

2854 

 

 

 

 

 

 

 

 住建局

3622.02 

768.02 

2854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

2854 

 

2854 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01 

城乡社区支出

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01 

城乡社区支出

2775 

 

2775 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

01 

城乡社区支出

73 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年度部门预算情况说明

 

一、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县住房和城乡规划建设局2018年财政拨款收支总预算3622.02万元。收入包括:一般公共预算拨款3622.02万元;支出包括:一般公共服务支出3622.02万元。(支出按功能科目到类进行说明,可列饼状图)

 

 

二、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年一般公共预算当年拨款3622.02万元,比2017年增加(减少)2990.51万元,主要是2018年危旧房改造县配套资金增加。(说明原因,可列柱状图)

 

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4.92万元,占0.01%;城乡社区支出3535.37万元,占97%;住房保障支出81.73万元,占2.99%。(按功能科目到类进行说明,可列饼状图)

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出2018年预算数为4.92万元,比2017 年增加(减少)-19.28万元,增长(下降)-79%。主要是去年预算了死亡抚恤金。(说明原因)

2、城乡社区支出2018年预算数为3535.37万元,比2017 年增加(减少)2199.72万元,增长(下降)164%。主要是2018年危旧房改造县配套资金增加。(说明原因)

4、住房保障支出2018年预算数为81.73万元,比2017 年增加(减少)29.96万元,增长(下降)57%。主要是人员经费增加。(说明原因)

……(按功能科目类、款、项,逐项说明使用情况)

三、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018一般公共预算基本支出情况说明

湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年一般公共预算基本支出768.02万元,其中:

人员经费729.95万元,主要包括:基本工资315.76万元、津贴补贴275.04万元、奖金9.86万元、未休假补贴18.33万元、其他工资福利支出46.24万元、住房公积金64.72万元;

公用经费16.14万元,主要包括:办公费12.08万元、会议费0.20万元、培训费0.80万元、福利费0.11万元、公务用车行费2.25万元、维护费0.70万元。

四、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018“三公”经费预算情况说明

湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年“三公”经费预算数为14.77万元,比2017年增加(减少)0万元,其中:公务用车购置及运行费8.13万元,增加(减少)0万元;公务接待费6.64万元,增加(减少)0万元。2018 年“三公”经费预算比2017年持平主要是上、下年度未发生变化。

五、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018政府性基金预算支出情况的说明

湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湟中县住房和城乡规划建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、罚没收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出。湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年收支总预算3622.02万元

七、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年部门收入预算情况说明

湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年收入预算3622.02万元,其中:一般公共预算拨款收入3572.02万元,占98%;罚没收入50万元,占2%。

 

八、关于湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年部门支出预算情况说明

湟中县住房和城乡规划建设局部门2018年支出预算3622.02万元,其中:基本支出768.02万元,占21.2%;项目支出2854万元,占78.8%。

关于湟中县住房和城乡规划建设局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务212(类)99(款)99(项)2018年预算数为2775万元,比2017 年增加(减少)2775万元,增长(下降)100%。主要是2018年危旧房改造县配套资金增加.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年湟中县住房和城乡规划建设局部门机关运行经费财政拨款预算16.14万元,比2017年预算增加(减少)24万元,增长(下降)50%。主要是各项公用经费下减。

(二)政府采购情况。

2018年湟中县住房和城乡规划建设局部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,湟中县住房和城乡规划建设局部门所属各预算单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年湟中县住房和城乡规划建设局部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2854万元。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

)事业单位经营收入: