您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息
湟中县委统战部2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 9:35:31    

附件1

湟中县委统战部

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县委统战部概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  湟中县委统战部2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 湟中县委统战部2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县委统战部概况

 

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的统一战线民族宗教方针政策;向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作中的政策性问题;联系少数民族和宗教界的代表人士。

(三)负责联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制,研究、贯彻对民主党派的方针、政策;落实县委关于发挥民主党派代表人士参政议政及民主监督作用的工作。

(四)负责全县党外代表人士的政治安排;做好省、市、县人大党外代表的选拔、举荐和省、市、县政协委员的考察、选拔、举荐工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协调党与非党人士的合作共事关系。

(五)负责开展以祖国统一、振兴湟中为重点的海外统战工作;联系与本县有关的港澳同胞、国外侨胞、归侨代表人士及其亲属和海外社团工作。

(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,向县委提出政策性建议和意见。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,举荐人才,提出政策建议。

(八)负责开展统一战线的宣传工作。

(九)负责指导乡镇和县直有关部门的统战工作;受县委委托,指导工商联的工作。

(十)贯彻落实有关民族宗教工作的政策、法规;组织开展民族宗教政策的执行情况和民族宗教问题的调查研究,积极开展民族宗教政策和法规的宣传教育。

(十一)依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。

(十二)对有关宗教的法律、法规和政策的贯彻落实进行行政管理和监督;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(十三)推动宗教界人士进行爱国主义、拥护社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同各民族宗教界的爱国统一战线。

(十四)帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,办理宗教团体需有政府协助和协调的事务。

(十五)积极引导宗教活动场所开展“自养”活动,指导爱国宗教团体开展活动发挥作用。

(十六)承担县委、县政府和市委统战部、市民族宗教委员会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

纳入湟中县委统战部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中县委统战部2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

494.24 

一.一般公共服务支出

467.66 

 467.66

 

 (一)经费拨款收入

494.24 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

1.26 

 1.26

 

 

 

九.住房保障支出

25.32 

 25.32

 

本  年  收  入  合  计

494.24 

本  年  支  出  合  计

494.24 

 494.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201 

 24

 01

 行政运行

269.46 

252.46 

17 

201 

24 

 02

 一般行政管理事务

7.2 

 

7.2 

 201

 24

 04

 宗教工作专项

129 

 

129 

201 

 24

99

 其他宗教事务

62 

 

62 

208 

05 

 01

 归口管理的行政单位离退休

1.26 

1.26 

 

221

02

01

住房公积金

25.32

25.32

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

279.04

255.84

23.2

301

 

工资福利支出

254.58

254.58

 

 

1

基本工资

66.7

66.7

 

 

2

津贴补贴

131.72

131.72

 

 

3

奖金

13.96

13.96

 

 

4

住房公积金

25.32

25.32

 

 

5

其他工资福利支出

16.88

16.88

 

302

 

商品和服务支出

23.2

 

23.2

 

1

办公费

0.96

 

0.96

 

2

印刷费

0.64

 

0.64

 

3

电费

0.48

 

0.48

 

4

邮电费

0.32

 

0.32

 

5

取暖费

1.12

 

1.12

 

6

福利费

0.07

 

0.07

 

7

其他交通费用

11.82

 

11.82

 

8

会议费

0.16

 

0.16

 

9

培训费

0.64

 

0.64

 

10

公务用车运行维护费

3.31

 

3.31

 

11

维修费

0.32

 

0.32

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

遗属生活补助

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

10.42 

 

4.02 

 

 

6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

494.24 

一.一般公共服务支出

467.66 

 (一)经费拨款收入

494.24 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

1.26 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.住房保障支出

25.32 

本  年  收  入  合  计

494.24 

本  年  支  出  合  计

494.24 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

494.24 

支 出 总 计

494.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

201 

 24

 01

 行政运行

269.46 

 

269.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 24

 02

 一般行政管理事务

7.2 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 24

 04

 宗教工作专项

129 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 24

 99

 其他宗教事务支出

62 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

05 

 01

 归口管理的行政单位离退休

1.26 

 

1.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

 02

 01

 住房公积金

25.32 

 

25.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

494.24

279.04

215.2

 

 

 

 

201 

 24

 01

 行政运行

269.46 

252.46 

17 

 

 

 

 

201 

 24

 02

 一般行政管理事务

7.2 

 

7.2 

 

 

 

 

 201

 24

 04

 宗教工作专项

129 

 

129 

 

 

 

 

 201

 24

 99

 其他宗教事务支出

62 

 

62 

 

 

 

 

 208

05 

 01

 归口管理的行政单位离退休

1.26

1.26

 

 

 

 

 

 221

 02

 01

 住房公积金

25.32 

25.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

 

 

215.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 24

 01

 行政运行

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 24

 02

 一般行政管理事务

 

 

7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 24

 04

 宗教工作专项

 

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 24

 99

 其他宗教事务支出

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湟中县委统战部2018年度部门预算情况说明

 

一、关于湟中县委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县委统战部2018年财政拨款收支总预算494.24万元。收入包括:一般公共预算拨款494.24万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出467.66万元,社会保障和就业支出1.26万元,住房保障支出25.32万元。

二、关于湟中县委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中县委统战部2018年一般公共预算当年拨款494.24万元,比2017年增加84.21万元,主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出467.66万元,占94.62%;社会保障和就业支出1.26万元,占,0.25%;住房保障支出25.32万元,占5.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)201(款)24(项),2018年预算数为,467.66万元,比2017 年增加94.43万元,增长25.3%。主要是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)208(款)05(项)1.26万元,比2017 年减少0.86万元,减少40.56%,主要是人员工资减少。

3、住房保障支出(类)221(款)02(项)25.32万元,比2017 年增加9.64万元,增长61.79%,主要是人员工资增加。

三、关于湟中县委统战部2018一般公共预算基本支出情况说明

湟中县委统战部2018年一般公共预算基本支出494.24万元,其中:

人员经费254.58万元,主要包括:基本工资66.7万元、津贴补贴131.72万元,奖金13.96万元,住房公积金25.32万元,其他工资福利支出16.88万元。

公用经费232.万元,主要包括:办公费0.96万元、印刷费0.64万元、电费0.48万元、邮电费032万元、取暖费1.12万元、福利费0.07万元、其他交通费用11.82万元、会议费0.16万元、培训费0.64万元、公务用车运行维护费3.31万元、维修(护)费0.32万元。

四、关于湟中县委统战部2018“三公”经费预算情况说明

湟中县委统战部2018年“三公”经费预算数为10.42万元,比2017年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费**万元,增加(减少)**万元;公务用车购置及运行费6.4万元,增加(减少)0万元;公务接待费4.02万元,增加(减少)0万元。2018 年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于湟中县委统战部2018政府性基金预算支出情况的说明

湟中县委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县委统战部2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,湟中县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。湟中县委统战部2018年收支总预算494.24万元

七、关于湟中县委统战部2018年部门收入预算情况说明

湟中县委统战部2018年收入预算494.24万元,其中:上年结余**万元,占**%;一般公共预算拨款收入494.24万元,占100%;政府性基金预算拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;事业单位经营收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%;用事业基金弥补收支差额**万元,占**%。

八、关于湟中县委统战部2016年部门支出预算情况说明

湟中县委统战部2018年支出预算494.24万元,其中:基本支出279.04万元,占46.46%;项目支出215.2万元,占43.54%;事业单位经营支出**万元,占**%。

关于湟中县委统战部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类)201(款)24(项)2018年预算数为215.2万元,比2017 年增加0万元,增长0%。主要是项目没变。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年湟中县委统战部机关运行经费财政拨款预算23.2万元,比2017年预算增加7.02万元,增长43.38%。主要是在职人数增加。

(二)政府采购情况。

2018年湟中县委统战部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,湟中县委统战部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年湟中县委统战部专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款494.24万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**收入,**收入……等。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**收入,**收入……等。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务(类)201(款)24(项)行政运行:指湟中县委统战部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)社会保障和就业支出(类)208(款)05(项):指湟中县委统战部行政单位用于离退休方面的支出。如遗属费。

(三)住房保障支出(类)221(款)02(项)住房改革支出:指湟中县委统战部行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。