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湟中县人民代表大会常委委员会办公室2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 9:40:28    

附件1

湟中县人民代表大会常委委员会办公室

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县人大办公室部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分湟中县人大办公室部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 湟中县人大办公室部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县人大办公室部门概况

 

一、主要职能

部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

湟中县人民代表大会常务委员会下设一个办公室三个工作委员会,两个专门委员会。即人大办公室、法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会,法制和民族专门委员会、财政经济专门委员会。是承担县人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构。其主要职能是:

(一)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告

(二)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(三)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(四)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(五)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(六)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(七)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(八)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九)联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十)联系在本县工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

(十一)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十二)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十三)受理人民群众的来信来访。

(十四)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待工作。

 

二、部门预算单位构成

湟中县人大办公室无二级预算单位。

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中县人大办公室2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

763.62 

一.一般公共服务支出

 

 663.80

 

 (一)经费拨款收入

763.62 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

 

 2.73

 

 

 

二十一.住房保障支出

 

 97.00

 

本  年  收  入  合  计

763.62 

本  年  支  出  合  计

 

 763.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

763.62 

656.32 

107.30 

201

 

 

一般公共服务支出

663.80 

556.50 

107.30 

 

01

 

人大事务

663.80 

556.50 

107.30 

 

 

 01

 行政运行

556.50 

556.50

 

 

 

 02

 一般行政管理事务

5.50 

 

5.50

 

 

04 

 人大会议

44.00 

 

44.00 

 

 

06

人大监督

7.00

 

7.00 

 

 

07

人大代表履职能力揽

22.00

 

22.00

 

 

08

代表工作

22.80

 

22.80 

 

 

09

人大信访工作

6.00

 

6.00 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.73

2.73 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

2.73

2.73

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

2.73

2.73

 

221

 

 

住房保障支出

97.09

97.09

 

 

02 

 

住房改革支出

97.09 

97.09 

 

 

 

01 

住房公积金

53.17 

53.17 

 

 

 

03 

购房补贴

43.92 

43.92

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

763.62

600.88

162.74

301

 

工资福利支出

554.23

554.23

 

 

1

基本工资

182.79

182.79

 

 

2

津贴补贴

237.54

237.54

 

 

3

奖金

45.00

45.00

 

 

4

住房公积金补助

53.17

53.17

 

 

5

其他工资福利支出

35.73

35.73

 

302

 

商品和服务支出

162.74

 

162.74

 

1

办公费

55.52

 

55.52

 

2

会议费

44.32

 

44.32

 

3

培训费

40.48

 

40.48

 

4

公务接待费

5.60

 

5.60

 

5

公务用车运行维护费

10.68

 

10.68

 

6

维修(护)费

0.64

 

0.64

 

7

其他商品服务支出

5.50

 

5.50

303

 

对个人和家庭的补助

46.65

46.65

 

 

1

退休费

2.73

2.73

 

 

2

住房公积金

43.92

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

16.28 

 

5.6 

 

0 

10.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

763.62 

一.一般公共服务支出

663.8 

 (一)经费拨款收入

763.62 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

2.73 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

97.00

本  年  收  入  合  计

763.62 

本  年  支  出  合  计

763.62 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

763.62 

支 出 总 计

763.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计 

763.62 

 

763.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

663.80 

 

663.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01

 

人大事务

663.80 

 

663.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01

 行政运行

556.50 

 

556.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 一般行政管理事务

5.50 

 

5.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 人大会议

44.00 

 

44.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

人大监督

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

人大代表履职能力提升

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

代表工作

22.80

 

22.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

人大信访工作

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.73

 

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

2.73

 

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

2.73

 

2.73

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

97.09

 

97.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

住房改革支出

97.09 

 

97.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

住房公积金

53.17 

 

53.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

购房补贴

43.92 

 

43.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

763.62 

656.32 

107.30 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

663.80 

556.50 

107.30 

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

663.80 

556.50 

107.30 

 

 

 

 

 

 

 01

 行政运行

556.50 

556.50

 

 

 

 

 

 

 

 02

 一般行政管理事务

5.50 

 

5.50

 

 

 

 

 

 

04 

 人大会议

44.00 

 

44.00 

 

 

 

 

 

 

06

人大监督

7.00

 

7.00 

 

 

 

 

 

 

07

人大代表履职能力提升

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 

 

08

代表工作

22.80

 

22.80 

 

 

 

 

 

 

09

人大信访工作

6.00

 

6.00 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.73

2.73 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

 

01

归口管理的行政单位离退休

2.73

2.73

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

97.09

97.09

 

 

 

 

 

 

02 

 

住房改革支出

97.09 

97.09 

 

 

 

 

 

 

 

01 

住房公积金

53.17 

53.17 

 

 

 

 

 

 

 

03 

购房补贴

43.92 

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

 

 

107.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

107.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

 

 

107.30