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共青团湟中县委2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 9:41:37    

附件1

共青团湟中县委

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  共青团湟中县委部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  共青团湟中县委2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 共青团湟中县委2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 共青团湟中县委部门概况

 

一、主要职能

一是负责对所属各直属团委、总支、支部的组织建设和队伍建设,协助党组织抓好团干部的配备、管理、培训工作。

二是调查分析全县团员、青年、少年儿童的思想状况,负责全县青少年的宣传教育工作,承担全县部分重大节庆活动,指导全县青少年开展健康、向上的文化娱乐和体育活动,

三是指导开展全县希望工程工作,承办希望工程的日常事务。

四是实施青年人才工程,为广大农村青年脱贫致富奔小康服务,培养青年星火带头人,在机关企事业青工中开展“双争”活动。

五是实施青年文明工程,组织团员青年积极参与生态环境建设,大力开展“青年志愿者行动”和“三下乡”活动。

二、部门预算单位构成

纳入共青团湟中县委2018年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

第二部分  共青团湟中县委

2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

156.39 

一.一般公共服务支出

151.65

151.65

 

 (一)经费拨款收入

156.39 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

4.74

4.74

 

本  年  收  入  合  计

156.39

本  年  支  出  合  计

156.39

156.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

156.39

51.99

104.4

201 

29 

01 

 行政运行

65.25 

47.25 

18.00 

201

29

02

一般行政管理事务

86.40

 

86.40

221 

02 

01 

 住房公积金

4.74 

4.74 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

51.99

46.28

5.71

301

 

工资福利支出

46.28

46.28

 

 

1

基本工资

11.59

11.59

 

 

2

津贴补贴

23.53

23.53

 

 

3

奖金

3.36

3.36

 

 

4

住房公积金

4.74

4.74

 

 

5

其他工资福利支出

3.06

3.06

 

302

 

商品和服务支出

5.71

 

5.71

 

1

办公费

0.28

 

0.28

 

2

印刷费

0.24

 

0.24

 

3

咨询费

 

 

 

 

4

电费

0.12

 

0.12

 

5

邮电费

0.08

 

0.08

 

6

取暖费

0.28

 

0.28

 

7

差旅费

0.84

 

0.84

 

8

维修(护)费

0.20

 

0.20

 

9

会议费

0.04

 

0.04

 

10

培训费

0.32

 

0.32

 

11

福利费

0.01

 

0.01

 

12

公务用车运行维护费

0.33

 

0.33

 

13

其他交通费用

2.97

 

2.97

 

14

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

1.12 

 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

156.39 

一.一般公共服务支出

151.65 

 (一)经费拨款收入

156.39 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.住房保障支出

4.74 

本  年  收  入  合  计

156.39 

本  年  支  出  合  计

156.39 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

156.39 

支 出 总 计

156.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 合计

156.39 

 

156.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共青团湟中县委 

156.39 

 

156.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

156.39

51.99

104.4

 

 

 

 

201 

29 

01 

 行政运行

65.25 

47.25 

18.00 

 

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

86.40

 

86.40

 

 

 

 

221 

02 

01 

 住房公积金

4.74 

4.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

104.4 

 

104.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

01

行政 运行

18 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

02

一般行政管理事务

86.4 

 

86.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

共青团湟中县委

2018年度部门预算情况说明

 

一、关于共青团湟中县委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团湟中县委2018年财政拨款收支总预算156.39万元。收入包括:一般公共预算拨款156.39万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出151.65万元,社会保障和就业支出0万元,住房保障支出4.74万元。

 

二、关于共青团湟中县委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团湟中县委2018年一般公共预算当年拨款156.39万元,比2017年增加19.04万元,主要是人员工资上涨。

 

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出151.65万元,占96.97%;社会保障和就业支出0万元,占0%,住房保障支出4.74万元,占3.03%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2012901行政运行2018年预算数为151.65万元,比2017 年132.86万元增加18.79万元,增长14%。主要是人员工资上涨;

2、2210201住房公积金2018年预算数为4.74万元,比2017年4.49万元增加0.25万元,增长6%,主要原因为人员工资上涨。

三、关于共青团湟中县委2018一般公共预算基本支出情况说明

共青团湟中县委2018年一般公共预算基本支出51.99万元,其中:

人员经费46.28万元,主要包括:基本工资11.59万元、津贴补贴23.53万元、奖金3.36万元、住房公积金4.74万元、其他工资福利支出3.06万元、对个人和家庭的补助支出0万元

公用经费5.71万元,主要包括:办公费0.28万元电费0.12万元、邮电费0.08万元、取暖费0.28万元、差旅费0.84万元、维修(护)费0.20万元、会议费0.04万元、培训费0.32万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费用2.97万元、印刷费0.24万元

四、关于共青团湟中县委2018“三公”经费预算情况说明

共青团湟中县委2018年“三公”经费预算数为1.12万元,比2017减少2.01万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费0万元,减少1.88万元;公务接待费1.12万元,减少0.13万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少主要是公车取消和“三公”经费正常缩减。

五、关于共青团湟中县委2018政府性基金预算支出情况的说明

共青团湟中县委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共青团湟中县委2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团湟中县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出共青团湟中县委2018年收支总预算156.39万元

七、关于共青团湟中县委2018年部门收入预算情况说明

共青团湟中县委2018年收入预算156.39万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入156.39万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于共青团湟中县委2018年部门支出预算情况说明

共青团湟中县委2018年支出预算156.39万元,其中:基本支出51.99万元,占33.2%;项目支出104.4万元,占66.8%;事业单位经营支出0万元,占0%。

 

关于共青团湟中县委项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出2018年预算数为104.40万元2017 年86万元增加18.40万元,增长21.40%,主要是增加少代会经费13万元、大学生志愿者生活补助经费0.40万元、预防青少年犯罪及未成年保护工作经费等5万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年共青团湟中县委机关运行经费财政拨款预算110.11万元,比2017年预算92.47万元增加17.64万元,增长19%。主要是人员工资上涨及增加少代会经费等

(二)政府采购情况。

2018年共青团湟中县委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,共青团湟中县委共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年共青团湟中县委专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款156.39万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**收入,**收入……等。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**收入,**收入……等。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(按单位实际预算安排情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考) 

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预算的数据。)