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政协湟中县委员会办公室2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 9:43:17    

 

政协湟中县委员会办公室

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  政协湟中县委员会办公室概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  政协湟中县委员会委员会办公室2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 政协湟中县委员会办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 政协湟中县委员会办公室概况

 

一、主要职能

1、服务好政协的全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会、各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会。

2.服务好委员视察、调研工作。

3.会同有关部门做好政协机关其他工作。

二、部门预算单位构成

政协办公室部门下设行政单位1个。纳入政协湟中县委员会办公室部门无二级预算单位。

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  政协湟中县委员会办公室2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

867.04 

一.一般公共服务支出

766.77 

 766.77

 

 (一)经费拨款收入

867.04

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

3.88 

 3.88

 

 

 

九、住房保障支出

96.39 

 96.39

 

本  年  收  入  合  计

867.04

本  年  支  出  合  计

867.04 

 867.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 合计

867.04 

773.44 

93.6 

201

02

01

行政运行

 

671.6

38.6

201 

02 

02 

 一般行政管理事务

11 

 

11 

201 

 02

04 

 政协会议

35 

 

35 

 201

02 

05 

 委员视察

5 

 

5 

201 

 02

06 

 参政议政

4 

 

4 

201

03

01

行政运行

1.57

1.57

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

2.38

2.38

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.5

1.5

 

221

02

01

住房公积金

66.85

66.85

 

221

02

03

购房补贴

29.54

29.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

773.44

708.89

64.55

301

 

工资福利支出

675.47

675.47

 

 

1

基本工资

225.75

225.75

 

 

2

津贴补贴

290.21

290.21

 

 

3

奖金

48.32

48.32

 

 

4

住房公积金

66.85

66.85

 

 

  5

其他工资福利支出

44.34

44.34

 

302

 

商品和服务支出

64.55

 

64.55

 

1

办公费

2.4

 

2.4

 

2

印刷费

1.6

 

1.6

 

3

电费

1.2

 

1.2

 

4

邮电费

0.8

 

0.8

 

5

取暖费

2.8

 

2.8

 

6

会议费

0.4

 

0.4

 

7

差旅费

8.4

 

8.4

 

8

培训费

1.6

 

1.6

 

9

福利费

0.12

 

0.12

302

10

公务用车运行维护费

8.94

 

8.94

 

11

其他交通费用

35.49

 

35.49

 

12

维修(护)费

0.8

 

0.8

303

 

对个人和家庭的补助

33.42

33.42

 

 

1

离休取暖费

0.78

0.78

 

 

2

退休费

1.5

1.5

 

 

3

购房补贴

29.54

29.54

 

 

4

遗属生活补助

1.52

1.52

 

 

5

离退休福利费

0.07

0.07

 

 

6

离退休书刊费

0.01

0.01

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

8.9 

 

2.2 

6.7 

 

6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

867.04 

一.一般公共服务支出

766.77 

 (一)经费拨款收入

867.04 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

3.88 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.住房保障支出

96.39 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

867.04 

本  年  支  出  合  计

867.04 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

867.04 

支 出 总 计

867.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 政协湟中县委员会办公室

867.04 

 

867.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

867.04 

766.77 

93.6 

 

 

 

 

201 

 02

01 

 行政运行

710.2 

671.6 

38.6 

 

 

 

 

 201

02 

 02

 一般行政管理事务

11 

 

11 

 

 

 

 

 201

02 

04 

 政协会议

35 

 

35 

 

 

 

 

201

02

05

委员视察

5

 

5

 

 

 

 

 201

 02

 06

 参政议政

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

1.57

1.57

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

2.38

2.38

 

 

 

 

 

 208

05 

 99

 其他行政事业单位离退休支出

1.5 

1.5 

 

 

 

 

 

 221

 02

01 

 住房公积金

66.85 

66.85 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

29.54

29.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

93.6 

 

93.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

02 

01 

行政运行 

49.6 

 

49.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

02 

 06

 参政议政

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 02

 04

 政协会议

35 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 02

 05

 委员视察

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 政协湟中县委员会办公室2018年度预算情况说明

 

一、关于政协湟中县委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协湟中县委员会办公室2018年财政拨款收支总预算867.04万元。收入包括:一般公共预算拨款867.04万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出766.77万元、社会保障和就业支出3.88万元、住房保障支出96.39万元。

二、关于政协湟中县委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协湟中县委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款867.04万元,比2017年增加233.58万元,主要是人员增加、工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出766.77万元,占88.44%;社会保障和就业支出3.88万元,占0.44%,住房保障支出96.39万元,占11.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务2018年预算数为766.77万元,比2017 年增加231.75万元,增长43.32%,主要是人员增加、工资调整;

 2、社会保障和就业支出为3.88万元,比2017年减少46.54万元,下降92.3%,主要是离退休人员费用及抚恤金2018年无预算;

3、住房保障支出为96.39万元,比2017年增加48.37万元,主要是人员增加、工资调整。

三、关于政协湟中县委员会办公室2018一般公共预算基本支出情况说明

政协湟中县委员会办公室2018年一般公共预算基本支出773.44万元,其中:

人员经费708.89万元,主要包括:基本工资225.75万元、津贴补贴290.21万元、奖金48.32万元、住房公积金66.85万元、其他工资福利支出44.34万元、离退休费33.42万元;

公用经费64.55万元,主要包括:办公费2.4万元、电费1.2万元、邮电费0.8万元、取暖费2.8万元、差旅费8.4万元、维修(护)费0.8万元、会议费0.4万元、培训费1.6万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用35.49万元、印刷费1.6万元。

四、关于政协湟中县委员会办公室2018“三公”经费预算情况说明

政协湟中县委员会办公室2018年“三公”经费预算数为8.9万元,比2017年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费6.7万元,减少0.4万元;公务接待费2.2万元,减少0.1万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少0.5万元,主要是压减支出。

五、关于政协湟中县委员会办公室2018政府性基金预算支出情况的说明

政协湟中县委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政协湟中县委员会办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,政协湟中县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。政协湟中县委员会办公室部门2018年收支总预算867.04万元

七、关于政协湟中县委员会办公室2018年部门收入预算情况说明

政协湟中县委员会办公室2018年收入预算867.04万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入867.04万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于政协湟中县委员会办公室2018年部门支出预算情况说明

政协湟中县委员会办公室2018年支出预算867.04万元,其中:基本支出773.44万元,占89.2%;项目支出93.6万元,占10.8%;事业单位经营支出0万元,占0%。

关于政协湟中县委员会办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2018年预算数为93.6万元,比2017 年增加0万元,增长0%。其中:行政运行预算数为49.36万元,参政议政为4万元、委员视察为5万元、政协会议经费35万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年政协湟中县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算158.15万元,比2017年预算增加21.33万元,增长15.58%。主要是人员增加、经费增加。

(二)政府采购情况。

2018年政协湟中县委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,政协湟中县委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年政协湟中县委员会办公室专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款867.04万元。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**收入,**收入……等。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**收入,**收入……等。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。