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中共湟中县委组织部2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 9:45:04    

附件1

中共湟中县委组织部

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县委组织部概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  县委组织部2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 县委组织部2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 县委组织部概况

 

一、主要职能

1.主要职能

1)贯彻执行党的干部路线、方针、政策;参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案;对干部工作进行宏观管理。

2)贯彻执行中央、省、市委及县委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求,研究部署和指导全县农村、社区、“两新”组织、机关党的基层组织建设工作。

3)研究部署并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作,指导检查全县各级党组织党费收缴管理工作。代县委管理党费。

4)负责考察县委管理的领导班子和干部,提出调整配备的意见;办理县委管理干部的任免;办理县委委托本部管理干部的任免、审核工作;承办干部调配、交流等事宜;按规定办理县委管理的科级和党群部门干部的工资、待遇审核工作。

5)负责考察县委交办的事业单位领导班子和领导干部,并提出调整使用意见。

6)检查指导县、乡镇领导班子思想作风建设和贯彻民主集中制工作;负责管理科级党员领导干部民主生活会工作。

7)承担科级后备干部队伍建设的宏观指导和县委管理干部后备人选选拔培养工作。

8)负责规划、协调、督促检查和指导全县干部教育培训工作,办理科级以上干部出国出境审查手续。

9)协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对组织人事纪律的执行情况进行监督检查;协同有关部门查处严重违反干部选拔任用工作规定、组织人事纪律的案件;办理干部审理的有关工作。

10)负责全县人才工作的牵头抓总、宏观管理、综合协调、检查指导;研究制定全县党政人才队伍建设规划,并组织实施。

11)指导各乡镇、县直各机关单位党委代表会议的召开和组织机构设置;承办县委管理的党组织机构的审核工作。

12)负责组织、协调、综合各乡镇、县直各部门领导班子和领导干部年度目标责任考核工作;承担县目标责任制领导小组交办的其它事项。

13)负责党员和干部的统计工作;负责县委管理科级干部及县党群部门干部档案管理工作。

14)负责征集、整理、编纂全县重要党史资料;负责收集整理重要历史资料;做好全县地方党史研究工作;

15)负责上级部门分配的有关党史专题资料整理研究工作任务;负责组织编写、出版《湟中县组织史》和《湟中县党史大事记》;

16)负责离退休干部服务、管理工作;承办县委管理科级干部和党群部门的离退休审核上报工作。

17)负责对全县老干部工作进行宏观管理,督促检查和落实老干部的政治和生活待遇;组织指导老干部党建工作和开展科学、健康的文化健身活动。

18)组织引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用;承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

19)指导县直机关各部门以及直属单位党的建设工作;指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作。

20)负责县直机关各部门机关党组织、负责人的任免、考核、培训工作。

21)承办县委、市委组织部交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

县委组织部2018年部门预算编制范围无二级预算单位:

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  县委组织部2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1400.35 

一.一般公共服务支出

771.24 

 771.24

 

 (一)经费拨款收入

1400.35 

二.外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.城乡社区支出

386 

 386

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

213.28 

 213.28

 

 

 

九.住房保障支出

29.83 

 29.83 

 

本  年  收  入  合  计

1400.35 

本  年  支  出  合  计

1400.35 

1400.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

1400.35

537.75

862.6

201 

 

 

 一般公共服务支出

771.24 

294.64 

476.6 

 

20132 

 

 组织事务

771.24 

294.64 

476.6 

 

 

2013201 

 行政运行

379.24 

294.64 

476.6 

 

 

2013202 

 一般行政管理实务

117 

 

117 

 

 

2013299 

 其他组织事务支出

275 

 

275 

208

 

 

社会保障和就业支出

212.38

212.38

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

212.38

212.38

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

212.38

212.38

 

212

 

 

城乡社区支出

386

 

386

 

21299

 

其他城乡社区支出

386

 

386

 

 

2129999

其他城乡社区支出

386

 

386

221

 

 

住房保障支出

29.83

29.83

 

 

22102

 

住房改革支出

29.83

29.83

 

 

 

2210201

住房公积金

29.83

29.83

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

537.75

511.64

26.11

301

 

工资福利支出

298.36

298.36

 

 

1

基本工资

89.97

89.97

 

 

2

津贴补贴

142.58

142.58

 

 

3

奖金

16.6

16.6

 

 

5

住房公积金

29.83

29.83

 

 

6

其他工资福利支出

19.38

19.38

 

302

 

商品和服务支出

26.11

 

26.11

 

1

办公费

1.02

 

1.02

 

2

印刷费

0.68

 

0.68

 

3

电费

0.51

 

0.51

 

4

邮电费

0.34

 

0.34

 

5

取暖费

1.19

 

1.19

 

6

差旅费

3.57

 

3.57

 

7

维修费

0.34

 

0.34

 

8

会议费

0.17

 

0.17

 

9

培训费

0.68

 

0.68

 

10

福利费

0.07

 

0.07

 

11

公务用车运行维护费

5.35

 

5.35

 

12

其他交通费用

12.19

 

12.19

303

 

对个人和家庭的补助

213.28

213.28

 

 

1

离休费

183.51

183.51

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

生活补助

29.57

29.57

 

 

5

其他对个人和家庭补助支出

0.2

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

14.89 

 

5.88 

9.01 

 

9.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

1400.35 

一.一般公共服务支出

771.24 

 (一)经费拨款收入

1400.35 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

213.28 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

386 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.住房保障支出

29.83 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

1400.35 

本  年  支  出  合  计

1400.35 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1400.35 

支 出 总 计

1400.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 

1400.35 

 

1400.35 

 

1400.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1400.35 

537.75 

862.6 

 

 

 

 

201 

 

 

 一般公共服务支出

771.24 

294.64 

476.6 

 

 

 

 

 

20132 

 

 组织事务

771.24 

294.64 

476.6 

 

 

 

 

 

 

2013201 

 行政运行

379.24 

294.64 

476.6 

 

 

 

 

 

 

2013202 

 一般行政管理实务

117 

 

117 

 

 

 

 

 

 

2013299 

 其他组织事务支出

275 

 

275 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

212.38

212.38

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

212.38

212.38

 

 

 

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

212.38

212.38

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

386

 

386

 

 

 

 

 

21299

 

其他城乡社区支出

386

 

386

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

386

 

386

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

29.83

29.83

 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

29.83

29.83

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.83

29.83

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

862.6 

 

862.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 

 

 

201.6 

 

201.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20132 

 

 

201.6 

 

201.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013201

 湟中党建网、大组工网

51 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013201

会议费、接待费

10

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013201

 县级优秀公务员奖金

23.6 

 

23.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013202

三基建设经费

67 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013202

 培训费

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013202

表彰全县人才经费

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

 

 

 

275 

 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20132

 

 

275 

 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013299

农村社区企业党员教育费

43

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013299

大组工网拓展建设及OA系统建设

232

 

232

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

386

 

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21299

 

 

386

 

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

5个村级综合办公服务中心

145

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2129999

“阵地增温”

241

 

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 县委组织部2018年度部门预算情况说明

 

一、关于县委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委组织部2018年财政拨款收支总预算1400.35万元。收入包括:一般公共预算拨款1400.35万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出771.24万元,社会保障和就业支出213.28万元,城乡社区支出386万元,住房保障支出29.83万元

二、关于县委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委组织部2018年一般公共预算当年拨款1400.35万元,比2017年增加638.84万元,主要是项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出771.24万元,占55.1%;社会保障和就业支出213.28万元,15.23%;城乡社区支出386万元,27.56%;住房保障支出29.83万元,2.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为379.24万元,比2017 年减少26.12万元,下降6.4%,主要是优化了功能分类科目;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休(项)2018年预算数为213.28万元,比2017 年减少10.15万元,下降4.5%,主要是有离休人员去世;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年预算数为386万元,比2017 年增加386万元,增加100%,主要是增加了项目建设(村综合办公用房和“阵地增温”项目)。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为29.83万元,比2017 年增加6.11万元,增加20.48%,主要是人员调入。

三、关于县委组织部2018一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2018年一般公共预算基本支出537.75万元,其中:

人员经费511.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费26.11万元,主要包括:办公费、电费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

四、关于县委组织部2018“三公”经费预算情况说明

县委组织部2018年“三公”经费预算数为14.89万元,比2017年减少0.53万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费9.01万元,减少0.42万元;公务接待费5.88万元,减少0.11万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少,主要是从严控制经费。

五、关于县委组织部2018政府性基金预算支出情况的说明

县委组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县委组织部2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,城乡社区支出,住房保障支出县委组织部2018年收支总预算1400.35万元

七、关于县委组织部2018年部门收入预算情况说明

县委组织部2018年收入预算1437.24万元,其中:上年结余36.89万元,占2.57%;一般公共预算拨款收入1400.35万元,占97.43%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

八、关于县委组织部2016年部门支出预算情况说明

县委组织部2018年支出预算1400.35万元,其中:基本支出537.35万元,占38.37%;项目支出862.6万元,占61.6%;事业单位经营支出0万元,占0%。

关于县委组织部项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2018年预算数为84.6万元,比2017 年减少83.3万元,下降49.6%。主要是调整了功能分类科目,2018年预算增设一般行政管理实务117万,其他组织事务支出275万;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2018年预算数为386万元,比2017 年增加386万元,增加100%,主要是增加了项目建设(村综合办公用房和“阵地增温”项目)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年县委组织部机关运行经费财政拨款预算537.75万元,比2017年预算减少12.86万元,下降2.34%。主要是严格控制运行经费。

(二)政府采购情况。

2018年县委组织部政府采购预算总额618万元,其中:政府采购货物预算232万元、政府采购工程预算386万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底,县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年县委组织部专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款43万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及2018年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**收入,**收入……等。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**收入,**收入……等。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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