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湟中县康川街道办事处2018年县级部门预算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/26 17:09:57    

附件1

湟中县康川街道办事处

 

 

 

 

2018年县级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县康川街道办事处概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  湟中县康川街道办事处2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 湟中县康川街道办事处2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湟中县康川街道办事处概况

 

一、主要职能

街道党工委职责:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装工作及完成县委交办的其他工作任务。
  街道办事处职责:街道办事处是湟中县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;管理本辖区内的社会事务管理、劳动就业和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县康川街道办事处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:0个(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

2

 

3

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湟中县康川街道办事处2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

936.68 

一.一般公共服务支出

 561.79

 561.79

 

 (一)经费拨款收入

936.68 

二.农林水支出

 158.01

 158.01

 

 (二)专项收入

 

三.住房保障支出

 47.68

 47.68

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

 1.2

 1.2

 

 

 

九.城乡社区支出

 168

 168

 

本  年  收  入  合  计

936.68 

本  年  支  出  合  计

936.68 

936.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

936.68 

533.71 

402.97 

201

 

 

201一般公共服务支出

561.79 

484.83 

76.96 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

561.79

484.83

76.96

 

 

01

  2010301行政运行

484.83 

484.83

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

76.96

 

76.96

208

 

 

208社会保障和就业支出

1.2

1.20

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

1.2

1.20

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

1.2

1.20

 

212

 

 

212城乡社区支出

168

 

168

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

168

 

168

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

168

 

168

213

 

 

213农林水支出

158.01

 

158.01

 

07

 

 21307农村综合改革

158.01

 

158.01

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

158.01

 

158.01

221 

 

 

221住房保障支出

47.68

47.68

 

 

02

 

 22102住房改革支出

47.68

47.68

 

 

 

01 

  2210201住房公积金

47.68

47.68

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

533.71

533.71

 

301

 

工资福利支出

492.17

492.17

 

 

1

基本工资

135.64

135.64

 

 

2

津贴补贴

262.5

262.5

 

 

3

奖金

13.4

13.4

 

 

4

住房公积金

47.68

47.68

 

 

5

其他工资福利支出

32.95

32.95

 

302

 

商品和服务支出

40.34

40.34

 

 

1

办公费

2.05

2.05

 

 

2

水费

0.44

0.44

 

 

3

电费

0.38

0.38

 

 

4

邮电费

0.82

0.82

 

 

5

取暖费

3.28

3.28

 

 

6

差旅费

8.61

8.61

 

 

7

维修(护)费

1.23

1.23

 

 

8

会议费

0.41

0.41

 

 

9

培训费

3.28

3.28

 

 

10

福利费

0.13

0.13

 

 

11

公务用车运行维护费

3.57

3.57

 

 

12

其他交通费用

14.09

14.09

 

 

13

印刷费

2.05

2.05

 

303

 

对个人和家庭的补助

1.2

1.2

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

4

遗属生活补助

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

7.6 

 

2.85 

4.75 

 

4.75 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

936.68 

一.一般公共服务支出

561.79 

 (一)经费拨款收入

936.68 

二.外交支出

 

 (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 (四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

1.2 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

  其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

168 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

158.01 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五.住房保障支出

47.68 

本  年  收  入  合  计

936.68 

本  年  支  出  合  计

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

 

支 出 总 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

     部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

 

 

936.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

 

 

561.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

561.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2010301行政运行

 

 

484.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

 

 

76.96

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

 

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

 

 

158.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

 

 

158.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

 

 

158.01

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

 

 

221住房保障支出

 

 

47.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

 

 

47.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

  2210201住房公积金

 

 

47.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

936.68 

533.71 

402.97 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

561.79 

484.83 

76.96 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

561.79

484.83

76.96

 

 

 

 

 

 

01

  2010301行政运行

484.83 

484.83

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

76.96

 

76.96

 

 

 

 

208

 

 

208社会保障和就业支出

1.2

1.20

 

 

 

 

 

 

05

 

 20805行政事业单位离退休

1.2

1.20

 

 

 

 

 

 

 

01

  2080501归口管理的行政单位离退休

1.2

1.20

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

168

 

168

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

168

 

168

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

168

 

168

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

158.01

 

158.01

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

158.01

 

158.01

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

158.01

 

158.01

 

 

 

 

221 

 

 

221住房保障支出

47.68

47.68

 

 

 

 

 

 

02

 

 22102住房改革支出

47.68

47.68

 

 

 

 

 

 

 

01 

  2210201住房公积金

47.68

47.68

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

402.97 

 

402.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

201一般公共服务支出

76.96 

 

76.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 20103政府办公厅(室)及相关机构事务

76.96

 

76.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

  2010302一般行政管理事务

76.96

 

76.96

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

212城乡社区支出

168

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 21205城乡社区环境卫生

168

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

  2120501城乡社区环境卫生

168

 

168

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213农林水支出

158.01

 

158.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 21307农村综合改革

158.01

 

158.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

  2130705对村民委员会和村党支部的补助

158.01

 

158.01