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湟中县甘河滩镇 2015年度部门决算公开说明
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 18:08:03    

  

目录

第一部分  甘河滩镇概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  甘河滩镇2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  甘河滩镇2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分甘河滩镇人民政府概况

 

一、 主要职能

镇政府作为一级预算单位,其主要职能为:落实政策、促进发展、维护稳定:加强管理提供服务,发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末核定编制人数33人,其中:在职人员31人(行政人员17人,事业人员14人),退休人员5人。其他人员:1人(遗属)

第三部分甘河滩镇人民政府2015年度部门决算情况说明

  一、关于甘河滩镇人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

甘河滩镇人民政府2015年度收支总决算678.40万元,比2014年收支总决算增加32.78万元。主要原因是:增资、盘活历年存量资金,将上年结转的60.07万元全部形成支出。其中:

(一)收入总计678.40万元。包括:

1、财政拨款收入618.33万元,为县财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余60.07万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计678.40万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出270.07万元,主要用于甘河滩镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒(类)支出27.77万元。主要用于甘河滩镇镇人民政府及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出34.43万元,主要用于甘河滩镇人民政府开支的离退休人员和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、城乡社区(类)支出4.0万元,主要用于村级环境卫生方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、农林水(类)支出305.91万元,主要用于村组织正常运转及村干部报酬方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出21.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7其他(类)支出3.44万元,主要用于村党组织阵地建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

8、结转下年11.76万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、 关于甘河滩镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。甘河滩镇人民政府2015年度财政拨款支出666.65万元,2015年决算数比2014年增加81.83万元,主要原因是:增资、盘活历年存量资金,将上年结转的60.07万元全部形成支出。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年甘河滩镇人民政府财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出270.07万元,占40.51%;文化体育与传媒(类)支出27.77万元,占4.17%;社会保障和就业(类)支出34.43万元,占5.16%;城乡社区(类)支出4.0万元,占0.6%;农林数(类)支出305.91万元,占45.89%;住房保障支出(类)支出21.03万元,占3.15%;其他(类)支出3.44万元占0.52%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出322.14万元。其中:

1、工资福利支出251.37万元。其中:基本工资79.66万元、津贴补贴126.16万元、奖金26.83万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.72万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助55.46万元。其中:离休费0万元、退休费32.19万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.45万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金21.03万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出15.30万元。其中:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费0.73万元、邮电费0.09万元、取暖费4.11万元、物业管理费0万元、差旅费0.14万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0.99万元、公务接待3.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.57万元、委托业务费0万元、工会经费0.07万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.24万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算9.11万元,公务接待费预算5.13万元。支出决算为13.49万元,完成预算的94.73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为8.66万元,完成预算的95.06%;公务接待费支出决算为4.83万元,完成预算94.15%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.66万元,占64.19%;公务接待费支出决算4.83万元,占35.81%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出8.66万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出8.66万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出4.83万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出4.83万元,接待107批次,966人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.75万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.45万元,公务接待费支出决算数比上年减少0.3万元,主要原因是:认真执行中央“八项规定”,反对“四风”,严禁铺张浪费。

 

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。