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2015年度公安局部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 18:17:10    

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第一部分  公安局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  公安局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  公安局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分公安局概况

 

一、 主要职能

公安局承担的主要职能有:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品、户口、居民身份证、出入境等事物,指导治安保卫等群众性治安保卫组织的治安防范工作。维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作。掌握研究敌情、社会治安和犯罪情况,制定公安保卫措施,发布有关通告、通令,宣布局部地区的治安紧急措施:负责对破坏我国社会主义制度的敌对势力、敌对组织和敌对分子的渗透颠覆、分裂、破坏活动进行的防范、侦察、打击以及情报工作;负责对危害社会治安、破坏社会主义经济和其它刑事犯罪活动的预防、调查和取证、侦察、打击,搞好各项治安行政管理、户籍管理和城乡交通管理,执行治安处罚等职责。

二、 部门决算单位构成

   2015年度决算编制范围包括预算单位  1个。单位年末人数 219 人,其中在职人员  219人,退休人员 38 人。

 

第三部分  公安局2015年度部门决算情况说明

一、 关于公安局2015年度部门决算收支情况总体说明

  公安局2015年度收支总决算5495.73万元,比2014年收支总决算减少138.24万元。主要原因是:文职人员减少使得其他公安支出减少。其中:

(一) 收入总计5495.73万元。包括:

1、 财政拨款收入4939.09万元,为省财政当年拨付资金。政府性基金预算财政拨款100万元。

2、其他收入3.48万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余553.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计5495.73万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出3787.37万元,主要用于公安局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、公共安全(类)支出  1298.52 万元,主要用于本部门及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出

3、结转下年  409.83 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。公安局2015年度财政拨款支出5495.73万元,占本年支出总计的100%。2015年度决算数比2014年增加147.84万元,主要原因:一是安保执勤次数增多;二是特巡警人员数量的增多。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出 4332.02 万元,占 78.83  %;社会就业保障支出(类)支出  378.39 万元,占 6.89 %;城乡社区支出100万元;农林水支出103万元;住房保障支出172.48万元,占14.28%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3783.9万元。其中:

1、工资福利支出2455.47万元。其中:基本工资729.41万元、津贴补贴1260.02万元、奖金477.76万元、社会保障缴费114.281万元、伙食补助费19.85万元。

2、对个人和家庭的补助552.32万元。其中退休费267.23万元、抚恤金82.96万元、生活补助7.77万元、医疗费1.44万元、奖励金20.43万元、住房公积金172.43万元。

3、商品和服务支出1470.1万元。其中:办公费283.67万元、印刷费6.38万元、咨询费0.62万元、水费19.77万元、电费41.14万元、邮电费53.27万元、取暖费75.95万元、差旅费24.3万元、维修(护)费320.81万元、会议费0.91万元、培训费54.67万元、公务接待2.96万元、被装购置费13.7万元、劳务费30.53万元、工会经费18.88万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费23.95万元、其他交通费用236.83万元、其他商品和服务支出258.78万元。

4、其他资本性支出242.35万元。其中:办公设备装置42.35万元、信息网络及软件购置更新200万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.9万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算6.03万元。支出决算为25.95万元,完成预算的36.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为25.95万元,完成预算的40%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算49%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.96万元,占10.23%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组10个,60人次。

2、公务用车购置及运行费支出25.95万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出25.95万元,公务用车保有量为100辆。

3、公务接待费支出2.96万元。其中:国内公务接待支:2.96万元,接待10批次,60人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.9万元,其中:车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2万元,公务接待费支出决算数比上年减少1.9万元,主要原因是:公务接待人数减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入100万元,本年支出100万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

交通道路管理支出100万元,占100%;

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。。

(三)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(六)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

3)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。