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2015年度土门关乡人民政府部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 16:14:08    

 

第一部分 土门关乡人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  土门关乡人民政府2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  土门关乡人民政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分土门关乡人民政府概况

 

一、 主要职能

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

(二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数31人,其中在职人员25人,退休人员4人,遗属人员2人。

 

第三部分土门关乡2015年度部门决算情况说明

 

一、关于土门关2015年度部门决算收支情况总体说明

土门关乡2015年度收支总决算603万元,比2014年收支总决算增55.14万元。主要原因是:其中:一是2015年对村民委员会和村党支部的补助标准提高;二是人员增加和调资,工资福利支出增加。其中:

(一) 收入总计571.80万元。包括:

1、财政拨款收入571.80万元,为县财政当年拨付资金。  

 2、上年结转和结余31.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结余。

(二)支出总计603万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出218.6万元,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒(类)支出30万元。主要用于我乡的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出22.80万元,主要用于共和镇开支的离退休人员经费支出。

4、农林水事物支出285.1万元,主要用于事业和农村综合改革方面的支出。包括事业运行、林业事业机构、对村民委员会和村党支部的补助等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出18.7万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

6、其他支出4.6万元,用去土门关乡村级党建支出。

7、城乡社区事务支出9.6,用于城乡建设。

8、结转下年13.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既财政拔款结转。

二、关于土门关2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。土门关2015年度财政拨款支出589.40万元,占本年支出总计的100%。2015年度决算数比2014年增加75.90万元,主要原因:一是2015年对村民委员会和村党支部的补助、村干部报酬补助标准比2014年提高;二是人员增加和调资使工资福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年土门关乡财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出218.6万元,占37.09%;文化体育与传媒(类)支出30万元,占5.09%;社会保障和就业(类)支出22.80万元,占3.87%;农林水事物支出285.1万元,占48.37%;住房保障支出18.7万元,占3.17%,其他支出4.6万元,占0.78%;城乡社区事务支出9.6,占1.63%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出277.70万元。其中:

1、工资福利支出199.1万元。其中:基本工资67.8万元、津贴补贴120.8万元、奖金9.9万元、绩效工资0.5万元。

2、对个人和家庭的补助64.5万元。其中:退休费21.2万元、生活补助1.6万元、奖励金23万元、住房公积金18.7万元。

3、商品和服务支出14.1万元。其中:办公费5.8万元、印刷费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.2万元、取暖费6万元、会议费0.1万元、其他商品和服务支出1.2万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.25万元,其中:公务用车购置及运行费预算6.08万元,公务接待费预算3.17万元。支出决算为9.25万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为6.08万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.17万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.08万元,占66%;公务接待费支出决算3.17万元,占34%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出6.08万元。其中:公务用车运行费支出6.08万元,公务用车保有量为1辆,主要用于上县办事,下村开展各项工作,协调乡、村项目建设等公务活动所发生的车辆运行费,车辆燃料费、维修费、停车及过路过桥费、车辆保险费等支出(其中:燃料费:3.20万元;汽车修理费:0.9万元;汽车保险费:1.28;过路停车费:0.7)。

2、公务接待费支出3.17万元。其中:公务接待支出3.17万元,主要用于省、市、县相关部门检查、指导工作,维稳协调,组织村干部、乡干部参加各类会议、培训等公务活动接待。。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无增减变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

附件:土门关决算表