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2015年度湟中县卫计局部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 16:23:42    

  

第一部分  湟中县卫计局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  湟中县卫计局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湟中县卫计局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县卫计局概况

  一、主要职能

(一)执行卫生、食品药品监督管理工作的法律法规规章和政策。拟订卫生、食品药品监督管理工作中长期发展规划和年度计划,并组织实施。(二)负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。(三)负责新型农村合作医疗的综合管理。(四)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,对重大社会疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延。组织开展健康教育与健康促进工作。(五)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准,监督实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度,负责对医疗机构实施准入管理。负责保健对象的医疗保健工作。(六)指导开展医学科技成果的普及应用工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。(七)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责卫生行政执法工作。按分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理和指导。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责传染病防治及其监督管理工作。(八)贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新。发展民族医疗医药事业,监督管理民族医疗、医药机构,加强民族医药人才培养工作。(九)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和措施办法,负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置,承担自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生救援工作,负责全县突发公共卫生事件监测预警和风险评估。(十)组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施。负责处方药、非处方药分类管理。(十一)组织实施食品安全管理规范,开展消费环节食品安全状况调查和监测工作,按规定公布食品安全日常监督管理信息。(十二)负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理,负责化妆品、保健食品卫生监督管理工作。(十三)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督管理药品、医疗器械质量安全。监督实施药品和医疗器械质量管理的有关规范。(十四)执行中药、民族药有关的标准、规范和制度。(十五)查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法行为。(十六)负责医学卫生方面的合作交流工作。(十七)承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。(十八)承办县政府交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

 湟中县卫生和计划生育局、湟中县卫生监督所、湟中县疾病预防控制中心、湟中县妇幼保健计划生育服务中心、湟中县第一人民医院、湟中县第二人民医院、湟中县中医院、湟中县藏医院、田家寨卫生院、土门关卫生院、群加卫生院、上新㽵卫生院、大源卫生院、西堡卫生院、大才卫生院、汉东卫生院、共和卫生院、甘河滩卫生院、拦隆口卫生院、上五庄卫生院、李家山卫生院、海子沟卫生院、鲁沙尔社区卫生服务中心共24年决算单位。

第二部分  湟中县卫计局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湟中县卫计局2015年度部门决算情况说明

  一、关于湟中县卫计局2015年度部门决算收支情况总体说明

  湟中县卫计局2015年度收支总决算11373.17万元,比2014年收支总决算增(减)9698.87万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

  (一))收入总计9428.30万元。包括:

  1、财政拨款收入9247.93万元,为财政当年拨付资金。

  2、上级补助收入165.73万元,为直属上级部门拨付资金。

  3、其他收入14.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。 

 4、上年结转和结余1944.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (二)支出总计9881万元。包括:

  1、一般公共服务(类)支出9700.63万元,主要用于医疗卫生计生及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  2、公共安全(类)支出20万元,主要用于医疗卫生单位及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

  3、社会保障和就业(类)支出948.05万元,主要用于医疗卫生计生单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

 4、医疗卫生(类)支出8719.64万元,主要用于全县医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

 5、住房保障支出(类)支出12.94万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 6、结转下年1492.16万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、关于湟中县卫计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算变化情况。湟中县卫计局2015年度财政拨款支出9700.63万元,占本年支出总计的87%。2015年度决算数比2014年增加(减少)2159.36万元,主要原因:一是人员经费的增加;二是项目支出的增加。

 (二)财政拨款支出决算构成情况。2015年度湟中县卫计局财政拨款用于以下方面:医疗卫生计生(类)支出9700.64万元,占100%。其中:社会保障和就业(类)支出948.05万元,占9.77%;公共安全(类)支出20万元,占0.21%;住房保障支出(类)支出12.95万元,占0.13%;医疗卫生(类)支出8719.64万元,占89.89%;

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度财政拨款基本支出2080.83万元。其中:

  1、工资福利支出1057.63万元。其中:基本工资941.98万元、津贴补贴105.9万元、奖金9.75万元

  2、对个人和家庭的补助646.74万元。其中:退休费624.02万元、生活补助9.78万元、住房公积金12.94万元、。

  3、商品和服务支出376.46万元。其中:办公费1.43万元、印刷费2.58万元、手续费0.01万元、邮电费0.49万元、取暖费6.34万元、会议费0.19万元、培训费0.18万元、公务接待6.99万元、劳务费271.85万元、委托业务费9.65万元、公务用车运行维护费10.3万元、其他商品和服务支出66.45万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.35万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算10.31万元,公务接待费预算7.04万元。支出决算为17.29万元,完成预算的99.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的*%;公务用车运行费支出决算为10.3万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为6.99万元,完成预算99.3%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  1、2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占*%;公务用车购置及运行费支出决算10.3万元,占59.6%;公务接待费支出决算6.99万元,占40.4%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

  2、公务用车购置及运行费支出10.3万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出10.3万元,公务用车保有量为3辆。

  3、公务接待费支出6.99万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出6.99万元,接待76批次,652人次。

  (三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

  2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.06万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元,公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元,主要原因是:控制用车频次和招待费用。

 第四部分  名词解释

 

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:卫计局决算表