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2015年度西堡镇部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 23:29:27    

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第一部分  西堡镇概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  西堡镇2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西堡镇2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分西堡镇概况

一、 主要职能

(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

(二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(七)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。本级单位年末人数35人,其中在职人员27人,退休人员5人,其他人员3人(遗属)。    

第三部分  西堡镇2015年度部门决算情况说明

一、 关于西堡镇2015年度部门决算收支情况总体说明

西堡镇2015年度收支总决算646.8万元,比2014年收支总决算18.55万元。主要原因是:重点小城镇建设资金减少。

其中:

(一) 收入总计646.8万元。包括:

1、财政拨款收入646.8万元,为县财政当年拨付资金。

2、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计646.8万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出228万元,主要用于西堡镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒(类)支出15.6万元。主要用于西堡镇及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出75.7万元,主要用于西堡镇开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、农林水事务(类)支出303.1万元,主要用于事业和农村综合改革方面的支出。包括事业运行、林业事业机构、对村民委员会和村党支部的补助等方面的支出。

5、城乡社区事务2万元,主要用于西堡镇区重点小城镇建设支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

 6、住房保障支出(类)支出20.1万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支。

 7、其他支出2.3万元,主要用于村党支部运转支出。

 8、结转下年0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于西堡镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。西堡镇2015年度财政拨款支出646.8万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少18.55元,主要原因是重点小城镇建设资金支出减少。

(二)财政拨款支出决算构成情况。一般公共服务(类)支出228万元,占35%;文化体育与传媒(类)支出15.6万元,占2%;社会保障和就业(类)支出75.7万元,占11.2%;城乡社区事务2万元,占0.3%;农林水事务支出303.1万元,占47%;住房保障支出20.1万元,占3.1%,其他支出2.3万元,占0.4%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出351万元。其中:

1、工资福利支出238.8万元。其中:基本工资72.9万元、津贴补贴132.4万元、奖金25.5万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资8万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭的补助95.8万元。其中:离休费0万元、退休费34.5万元、退职(役)费0万元、抚恤金40.3万元、生活补助1万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金20.1万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

3、商品和服务支出16.4万元。其中:办公费4.1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待4.1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.2万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

4、其他资本性支出0万元。其中:办公设备装置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.3万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算8.23万元,公务接待费预算4.07万元。支出决算为12.3万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为8.23万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.07万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.23万元,占67%;公务接待费支出决算4.07万元,占33%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出8.23万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出8.23万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出4.07万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.66万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.43万元,公务接待费支出决算数比上年减少0.22万元,主要原因是:严肃财经纪律,控制公车运行及公务接待次数。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:西堡镇决算表