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2015年度湟中县财政局部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 23:31:27    

 

目录

第一部分  湟中县财政局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  湟中县财政局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湟中县财政局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  湟中县财政局概况

一、主要职能

财政局的主要职能是财政收支管理、财税政策执行、财政监督检查、国有资产管理、参与国民经济宏观调控等。

二、 部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。湟中县财政局单位年末人数在职人员35人,退休人员7人,遗属人员2人。

 

第二部分  湟中县财政局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  湟中县财政局2015年度部门决算情况说明

一、 关于湟中县财政局2015年度部门决算收支情况总体说明

  湟中县财政局2015年度收支总决算617.6万元,比2014年收支总决算增162.78 万元。主要原因是拨付财政绩效考评、财政财税库银横向联网服务、资产管理信息系统运行、非税收入系统运行等业务费135.6万元,其次是人员工资变动增资。

(一) 收入总计617.6万元。包括:

1、财政拨款收入617.56万元,为财政当年拨付资金。

2、其他收入0.04万元,存款利息收入。

3、上年结转和结余2.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余其他收入的结转和结余。

(二)支出总计617.6万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出515.56万元,主要用于保障财政局机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出55.79万元,主要用于财政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、农林水支出22万元,主要用于农林方面的支出。包括行政管理、项目前期费用等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出24.25万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年2.5万元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、关于湟中县财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。湟中县财政局2015年度财政拨款支出617.56万元,占本年支出总计的100%。2015年度决算数比2014年增加170.17万元,主要原因:一是拨付财政绩效考评、财政财税库银横向联网服务、资产管理信息系统运行、非税收入系统运行等业务费135.6万元;二是增资

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年度湟中县财政局财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出55.79万元,占9%;住房保障支出(类)支出24.25万元,占4%;农林水支出22万元,占4%;一般公共服务(类)支出515.56万元,占83%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出617.56万元。其中:

1、工资福利支出271.73万元。其中:基本工资73.48万元、津贴补贴155.63万元、奖金13.07万元、社会保障缴费3万元、其他工资福利支出26.55万元。

2、对个人和家庭的补助108.71万元。其中:退休费49.55万元、生活补助1.23万元、医疗费0.13万元、奖励金33.55万元、住房公积金24.25万元。

3、商品和服务支出229.89万元。其中:办公费6.85万元、印刷费2.73万元、水费0.95万元、电费5.19万元、邮电费5.21万元、取暖费33.99万元、差旅费8.92万元、维修(护)费122.25万元、会议费3.01万元、培训费6.16万元、公务接待6.86万元、劳务费9.12万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费8.04万元、其他商品和服务支出6.57万元。

4、其他资本性支出7.23万元。其中:办公设备装置6.39万元、其他资本性支出0.84万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元,其中:公务用车购置及运行费预算8.04万元,公务接待费预算6.86万元。支出决算为14.9万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为8.04万元,完成预算的54%;公务接待费支出决算为6.86万元,完成预算46%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算8.04万元,占54%;公务接待费支出决算6.86万元,占46%。

 

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:财政局决算表