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2015年度湟中县人民代表大会常务委员会办公室部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 23:44:18    

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第一部分  湟中县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湟中县人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 湟中县人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、 主要职能

湟中县人民代表大会常务委员会下设一个办公室四个工作委员会。即人大办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、农牧环保工作委员会、教科文卫工作委员会。是承担县人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构。其主要职能是:

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在本县工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待工作。

 

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数在职人员29人,退休人员34人,遗属4人。

 

 

第三部分  湟中县人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

一、 关于湟中县人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

湟中县人民代表大会常务委员会办公室2015年度收支总决算717.46万元,比2014年收支总决算增120.04万元。主要原因是:人员比去年增加5人,基本工资上涨,人员工资和公用经费相应增加。其中:

(一) 收入总计717.46万元。包括:

1、财政拨款收入717.46万元,为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入无。

3、事业收入无。

4、事业单位经营收入无。

5、下级单位上缴收入无。

6、其他收入无。

7、用事业基金弥补收支差额无。

8、上年结转和结余无。

(二)支出总计717.46万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出416.22万元,主要用于人大及其常委会所属各工作机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、外交(类)支出无。

3、公共安全(类)支出无。

4、教育(类)支出无。

5、科学技术(类)支出无。

6、文化体育与传媒(类)支出无。

7、社会保障和就业(类)支出277.92万元,主要用于人大机关开支的退休人员经费和为退休人员提供管理和服务所发生的费用支出。

8、医疗卫生(类)支出无。

9、节能环保(类)支出无。

10、住房保障支出(类)支出23.33万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11、结转下年无。

二、关于湟中县人民代表大会常务委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。湟中县人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款支出717.46万元,占本年支出总计的100%。2015年度决算数比2014年增加120.04万元,主要原因:人员比去年增加5人,基本工资上涨,人员工资和公用经费相应增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年度人大办公室财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出277.92万元,占39%;住房保障支出(类)支出23.33万元,占3%;一般公共服务(类)支出416.22万元,占58%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出717.46万元。其中:

1、工资福利支出282.70万元。其中:基本工资95.72万元、津贴补贴154.78万元、奖金26.47万元、其他工资福利支出5.73万元。

2、对个人和家庭的补助301.25万元。其中:退休费259.10万元、抚恤金0.83万元、生活补助1.57万元、奖励金16.41万元、住房公积金23.33万元。

3、商品和服务支出127.01万元。其中:办公费13.30万元、邮电费1.05万元、差旅费0.58万元、会议费73.69万元、培训费1.64万元、公务接待7.68万元、工会经费4.92万元、公务用车运行维护费20.43万元、其他商品和服务支出3.72万元。

4、其他资本性支出6.50万元。其中:办公设备装置6.50万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.11万元,其中:公务用车运行费预算20.43万元,公务接待费预算7.68万元。支出决算为28.11万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为20.43万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.68万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算20.43万元,占73%;公务接待费支出决算7.68万元,占27%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出20.43万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行费支出20.43万元,公务用车保有量为5辆。

2、公务接待费支出7.68万元。其中:国内公务接待支出7.68万元,接待39批次,110人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

无。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:人大决算表