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2015年度中共湟中县委办公室部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 23:47:50    

 

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第一部分  中共湟中县委办公室概况

一、 主要职能

(一)按照县委的部署和要求,综合协调各方面的工作,为县委做好各项服务工作,保障县委日常工作的运转。

(二)围绕党的中心任务和县委工作部署,负责县委文件、文稿的起草、修改等工作;对各部门、各乡镇上报、请批的文件、文稿进行审核把关;起草县委领导的重要讲话;组织安排重大调研活动并向县委作出报告,发挥参谋助手的作用。

(三)负责以县委的名义召开的各种会议的会务工作,负责安排县委领导同志重要公务活动。

(四)负责对市委和县委重要工作部署落实情况的督促检查、转达、催办、落实市委和县委指示及领导批示,负责协助县委领导处理重大突发事件。

(五)负责全县重要信息的收集和反馈工作,开展信息调研,指导全县党委系统信息、文秘工作

(六)负责县委办公室机关的行政事务及县委各类文件的管理归档工作。

(七)负责县委保密委员会办公室日常工作,依法履行保密行政管理职能

(八)负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系。

(九)承担全县密码通信工作,承办省、市密码电报和普通传真电报的传递工作。

(十)围绕县委的总体部署和中心工作,对全县政治、经济、社会、文化、党建等重大问题的开展调查研究,提出意见建议供县委决策和参考。

(十一)负责县委机要、督查工作;负责搜集、整理、分析国内外、省内外各类信息资料,对县委有关决策的制定、实施提供分析和评价,对县委重大决策的执行情况进行跟踪和反馈。

(十二)贯彻中央、省委和市委农村工作方针政策,研究和拟定全县农村工作的措施和意见。

(十三)负责县政策研究室的日常工作,组织协调农业农村工作。

(十四)承办市委、县委交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数23人,其中在职人员23人,退休人员5人。

 

第二部分  中共湟中县委办公室2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共湟中县委办公室2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共湟中县委办公室2015年度部门决算情况说明

一、 关于中共湟中县委办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

县委办公室2015年度收支总决算375.91万元,比2014年收支总决算增加89.54万元。主要原因是:人员比上年增加5人,基本工资上涨,人员工资和公用经费相应增加。其中:

(一) 收入总计375.91万元。包括:

1、财政拨款收入375.71万元,为县财政当年拨付资金。

2、其他收入0.20万元,为存款利息收入。

3、上年结转和结余0万元。

(二)支出总计375.91万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出326.85万元,主要用于县委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出32.01万元,主要用于县委办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出17.05万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

4、结转下年0万元。

二、关于中共湟中县委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。县委办公室2015年度财政拨款支出375.71万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加89.34万元,主要原因人员比上年增加5人,基本工资上涨,人员工资和公用经费相应增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年县委办公室财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出32.01万元,占8.52%;住房保障支出(类)支出17.05万元,占4.54%;一般公共服务(类)支出326.65万元,占86.94%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出375.71万元。其中:

1、工资福利支出187.57万元。其中:基本工资46.68万元、津贴补贴120.45万元、奖金13.50万元、社会保障缴费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出6.94万元。

2、对个人和家庭的补助76.26万元。其中:退休费31.84万元、抚恤金0万元、生活补助0.17万元、奖励金27.20万元、住房公积金17.05万元。

3、商品和服务支出111.88万元。其中:办公费14.06万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费1.47万元、差旅费3.52万元、维修(护)费39.19万元、租赁费0万元、会议费3.12万元、培训费4.86万元、公务接待12.63万元、劳务费0.10万元、工会经费2.74万元、公务用车运行维护费20.75万元、其他商品和服务支出9.44万元。

4、其他资本性支出0万元。其中:办公设备购置0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.58万元,其中:公务用车购置及运行费预算20.76万元,公务接待费预算12.82万元。支出决算为33.38万元,完成预算的99.40%,其中:公务用车运行费支出决算为20.75万元,完成预算的99.95%;公务接待费支出决算为12.63万元,完成预算98.52%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算20.75万元,占62.16%;公务接待费支出决算12.63万元,占37.84%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出20.75万元。其中:公务用车运行费支出20.75万元,公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出12.63万元。其中:国内公务接待支出12.63万元,接待15批次,88人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.20万元,其中:,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元,公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元,主要原因是:严格控制“三公”经费支出,每年比上年逐步缩减。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)一般公共服务(类)事务(款):指县委办公室机关管理方面的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

附件:县委办决算表