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2015年度

 

湟中县住房保障和建设局部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 16:53:08    

 

目录

第一部分  湟中县住房保障和建设局概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  湟中县住房保障和建设局概况2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湟中县住房保障和建设局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  湟中县住房保障和建设局概况

一、 主要职能

(一)执行城乡规划、城乡建设、住房保障、招投标管理、房产管理工作的法律法规和政策。负责起草地方性法规草案、实施细则。拟定城乡规划、城乡建设、住房保障、房产管理工作中长期发展规划和年度计划,并负责实施。

(二)承担保障城镇低收入家庭住房责任。拟订住房保障、廉租住房、公租住房发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。实施农村奖励性住房和危房改造建设指标的监督检查和落实。负责保障性住房信息调查、录入和管理工作。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场秩序的责任,执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房地产开发企业、房地产中介机构管理工作。

(四)负责商品房预售工作,负责房屋产权、产籍管理、房屋测绘成果的审核及房产档案管理工作。

(五)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。依法组织编制和实施城乡规划,执行城乡规划的政策和规章制度。依法查处各类违法违章建设行为。

(六)负责县政府所在地镇规划工作。指导全县乡(镇)规划工作,负责全县乡(镇)规划监察、规划审核及报批工作,参与土地利用总体规划的审查。

(七)负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、

施工安全、施工现场的管理和监督。

(八)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。

(九)负责管理建筑市场,规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。

(十)承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度,负责燃气等公用设施建设中的安全监督管理,负责工程质量、安全事故的调查处理。

(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。

(十二)负责局机关财务和固定资产管理工作,监管本局下属各单位的财务工作。

 

二、 部门决算单位构成

2015年度,纳入本部门决算范围的独立核算单位共4个,其中包括县住房保障和建设局、县房地产管理所、县房地产交易管理所、县工程质量监督站。本部门决算汇编户数共4个。2015年末在职人数74人,其中住房保障和建设局7人,房管所15人,质监站19人,交易所自收自支20人;行政退休8人,事业退休5人。

 

第二部分  湟中县住房保障和建设局概况2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分湟中县住房保障和建设局2015年度部门决算情况说明

一、 关于湟中县住房保障和建设局2015年度部门决算收支情况总体说明

湟中县住房保障和建设局2015年度收支总决算14246.8万元,比2014年收支总决算(减)1870.4万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

(一) 收入总计12241.7万元。包括:

1、财政拨款收入11971.1万元,其中政府性基金预算拨款收入769.3;为省财政当年拨付资金。

2、经营收入267.2万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

3、其他收入3.29万元,为存款利息收入。

7、用事业基金弥补收支差额153.6万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余1976.6万元,其中项目结转结余1904.6万元,基本结余72万元。

(二)支出总计12694.41万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出**万元,主要用于本部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出**万元和项目支出**万元。

2、农林水支出(类)支出5686.8万元,主要包括×××及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出**万元,主要用于×××及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出485.5万元,主要用于×××及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出300万元,主要用于×××及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出200万元。主要用于×××及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出91.59万元,主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、城乡社区支出(类)支出5463.9万元,主要用于**医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出187.8万元,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、经营支出**万元,主要用于房地产方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出278.7万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年1552.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于湟中县住建局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。住建局2015年度财政拨款支出12395.3万元,占本年支出总计的90%。2015年度决算数比2014年增加450.7万元,主要原因:一是项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年度12395.3万元财政拨款用于以下方面:节能环保支出(类)支出187.7万元,占1.3%;社会保障和就业(类)支出91.59万元,占1%;教育(类)支出485.5万元,占4%;城乡社区支出(类)支出5164.8万元,占41.6%;农林水支出(类)支出5686.5万元,占45.9%;科学技术(类)支出300万元,占2.4%;文化体育与传媒(类)支出200万元,占1.6%;一般公共服务(类)支出**万元,占*%。住房保障支出(类)支出278.8万元,占2.2%。

 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出581.5万元。其中:

1、工资福利支出325.3万元。其中:基本工资86.4万元、津贴补贴184.5万元、奖金**万元、社会保障缴费**万元、伙食补助费**万元、绩效工资**万元、其他工资福利支出54.4万元。

2、对个人和家庭的补助178.2万元。其中:离休费**万元、退休费90.7万元、退职(役)费**万元、抚恤金0.8万元、生活补助**万元、医疗费3万元、奖励金56万元、住房公积金27.6万元、提租补贴**万元、购房补贴**万元、其他对个人和家庭的补助支出**万元。

3、商品和服务支出78万元。其中:办公费18.9万元、印刷费**万元、咨询费**万元、手续费0.2万元、水费**万元、电费1.7万元、邮电费1.4万元、取暖费12万元、物业管理费**万元、差旅费4.5万元、因公出国(境)费用**万元、维修(护)费**万元、租赁费**万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待6.6万元、专用材料费**万元、被装购置费**万元、专用燃料费**万元、劳务费**万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.5万元、福利费**万元、公务用车运行维护费8.1万元、其他交通费用18万元、其他商品和服务支出3.3万元。

4、其他资本性支出**万元。其中:办公设备装置**万元、专用设备购置**万元、信息网络及软件购置更新**万元、其他交通工具购置**万元、其他资本性支出**万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.81万元,其中:因公出国(境)费预算**万元,公务用车购置及运行费预算8.13万元,公务接待费预算6.68万元。支出决算为14.74万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费支出决算为**万元,完成预算的*%;公务用车运行费支出决算为8.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.64万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占*%;公务用车购置及运行费支出决算8.1万元,占*%;公务接待费支出决算6.64万元,占*%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出**万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组**个,**人次。

2、公务用车购置及运行费支出8.1万元。其中:公务用车购置支出**万元,购置公务用车**辆;公务用车运行费支出8.1万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出6.64万元。其中:外事接待支出**万元,接待**批次,**人次;国内公务接待支出**万元,接待**批次,**人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少**万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少**万元,公务接待费支出决算数比上年减少**万元,主要原因是:******。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余141.2万元,本年收入769.3万元,本年支出910.6万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

212城乡社区(类)支出910.6万元,占100%;社会保障和就业(类)支出**万元,占*%;教育(类)支出**万元,占*%;公共安全(类)支出**万元,占*%;住房保障支出(类)支出**万元,占*%;科学技术(类)支出**万元,占*%;医疗卫生(类)支出**万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出**万元,占*%。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:湟中县住房保障和建设局部门决算