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2015年度湟中县汉东乡人民政府部门决算
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2016/8/25 16:54:30    

目录

第一部分  湟中县汉东乡人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  湟中县汉东乡人民政府2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湟中县汉东乡人民政府2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  汉东乡概况

 

一、 主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6)完成上级政府交办的其它事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数27人,其中在职人员21人,退休人员6人。

 

第三部分  湟中县汉东乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、 关于湟中县汉东乡人民政府2015年度部门决算收支情况总体说明

湟中县汉东乡人民政府2015年度收支总决算457.58万元,比2014年收支总决算增加61.84万元。主要原因是:村干部报酬增加,行政经费及时报账,上年结转形成支出。其中:

(一) 收入总计457.58万元。包括:

1、财政拨款收入348.47万元,为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余109.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计457.58万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出207.42万元,主要用于汉东乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、文化体育与传媒(类)支出16.93万元。主要用于汉东乡及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出47.93万元,主要用于汉东乡开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、城乡社区(类)支出1万元,主要用于村级环境卫生方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、农林水事务(类) 支出95.43万元,主要用于村组织正常运转及村干部报酬方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出13.82万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、其他支出4.89万元,主要用于村组织党员阵地建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

 

8、结转下年70.17万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于汉东乡2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。汉东乡2015年度财政拨款支出386.79万元,占本年支出总计的100%。2015年度决算数比2014年增加105.48万元,主要原因:村干部报酬增加,行政经费及时报账,上年结转形成支出。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年度汉东乡财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出206.8万元,占53.47%;社会保障和就业(类)支出47.93万元,占12.39%;城乡社区支出(类)支出1万元,占0.26%;农林水支出(类)支出95.43万元,占24.67%;住房保障支出(类)支出13.82万元,占3.57%;其他支出(类)支出4.89万元,占1.26%;文化体育与传媒(类)支出16.93万元,占4.38%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出264.19万元。其中:

1、工资福利支出161.88万元。其中:基本工资55.9万元、津贴补贴89.03万元、奖金15.25万元、绩效工资1.7万元。

2、对个人和家庭的补助61.74万元。其中:退休费42.13万元、生活补助1.13万元、住房公积金13.82万元、其他对个人和家庭的补助支出4.68万元。

3、商品和服务支出40.57万元。其中:办公费19.33万元、印刷费1.52万元、手续费0.47万元、水费0.26万元、电费0.75万元、邮电费0.71万元、取暖费4.54万元、差旅费0.35万元、维修(护)费3.8万元、会议费0.07万元、培训费0.7万元、工会经费0.55万元、公务用车运行维护费6.68万元、其他交通费用0.83万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算7.03万元,公务接待费预算3.27万元。支出决算为9.87万元,完成预算的95.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为6.67万元,完成预算的94.88%;公务接待费支出决算为3.2万元,完成预算97.86%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.67万元,占67.58%;公务接待费支出决算3.2万元,占32.42%。具体情况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.67万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出3.2万元。其中:国内公务接待支出3.2万元,接待39批次,382人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.88万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.68万元,公务接待费支出决算数比上年减少0.2万元,主要原因是:三公经费压缩。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三) 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒啊(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事业处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:2015年度湟中县汉东乡人民政府部门决算