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湟中县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)——2018年3月7日在湟中县第十六届人民代表大会第四次会议上湟中县财政局
湟中县人民政府:http://xnhzx.xining.gov.cn    来源:    创建时间:2018/4/18 10:33:10    

县十六届人大

四次会议文件

 

 

湟中县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告(书面)

——201837日在湟中县第十六届

人民代表大会第四次会议上

湟中县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

 2017年,财政工作在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,以学习宣传贯彻党的十九大为动力,贯彻落实“四个扎扎实实”重点要求,扎实推进“四个转变”,按照县委的总体部署,锐意进取,奋发有为,财政收入稳定增长,重点支出保障有力,财政预算执行良好,圆满完成年度各项工作任务。

(一)公共财政预算执行情况。全县完成县级公共财政预算收入23094万元,为年初预算的21660万元的106.6%,较上年同口径增长17.3%,增收3398万元,其中:国税部门完成9657万元,地税部门完成8881万元,财政部门完成4556万元。县级公共财政预算支出完成451360万元,为调整预算的98.1%,同比增长10.4%,增支42607万元。其中:一般公共服务支出20598万元,增长5.5%;国防及公共安全支出10102万元,增长31.3%;教育支出103396万元,同比增长1.8%;科技文化体育与传媒支出10267万元,增长20.9%;社会保障和就业支出64839万元,增长16%;医疗卫生与计划生育支出33320万元,增长26.2%;节能环保支出11845万元,增长1.7%;城乡社区支出28587万元,同比增长1.6%;农林水支出119684万元,增长11.8%;交通运输支出5053万元,增长16.9%;资源勘探信息和商业服务业等支出9733万元,增长2.3%;住房保障支出29285万元,增长23.9%;其他支出4651万元,增长12.6%。

公共财政预算执行结果为:全县总财力461421万元(县级公共财政预算收入23094万元,上级补助收入376998万元,上年结余结转6524万元,调入资金54545万元,调入预算稳定调节基金260万元)。全县总支出451360万元,补充预算稳定调节基金1434万元。收支相抵,年终滚存结余结转8627万元,其中:结转下年支出8627万元,当年实现了收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况。政府性基金总收入28612万元,其中:当年基金预算收入22297万元,上级补助收入3464万元,债务转贷收入1600万元,上年结转1251万元。政府性基金支出22254万元,调出资金1117万元,结转下年5241万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。社保基金县级统筹预算收入完成47354万元,其中当年收入15939万元,上年结余31415万元;社保基金县级统筹预算支出完成14663万元。执行结果,社保基金县级统筹预算年末滚存结余32691万元。

(四)政府债务管理情况。截止2017年底,全县债务余额152338.6万元,其中一般债务20930万元,专项债务127689万元,外债转贷债务3719.6万元。

需要说明的是:2017年财政新增财力28488万元,主要用于:省级目标考核和民族团结创建奖励、规范青海津贴、住房物业补贴和公务移动通讯费补发等27219万元,落实县级公立医院和乡镇同工同酬人员工资、中小学被辞退原民办和代课教师生活补助金等1267万元。

过去的一年,我们紧紧围绕全县经济社会发展的主要目标任务,坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,科学理财治税,优化收支结构,加大民生投入,稳增长、调结构、促改革、防风险、各项事业迈出新步伐,有力支持了县域经济社会发展。

(一)加强收入组织,确保财政收入持续增长。严格落实财税工作联席会议制度,加强税收和非税收入监管,强化收入预测,做到应收尽收,不断扩大财政收入规模。一是协调国、地税部门,努力完成收入任务,确保财政收入稳定增长,完成公共财政预算收入23094万元,较上年同期同口径增长17.3%,增收3398万元。二是加强部门协作,紧抓国家政策机遇,积极申报项目和资金,争取预算内专项资金达242897万元,全县总财力达到461421万元,增长6.4%,为全县经济社会发展提供了有力保障和支撑。

(二)优化支出调结构,全力保障和改善民生继续调整和优化支出结构,从严控制预算单位“三公”经费支出,加大对“三农”、教育、卫生、社保、文化、住房保障等民生投入力度,2017年,财政投入民生领域的资金达377888万元,占财政总支出的83.9%,民生保障水平稳步提升。投入资金28466万元,助力脱贫攻坚,统筹整合涉农资金,实施贫困村“水、电、路、网”等基础设施建设及异地搬迁等项目,培育特色种养殖、乡村旅游、光伏发电等扶贫产业,支持村集体经济发展,利用“金穗服务惠万家”工程和财政支农扶贫融资担保平台,发挥财政资金引导作用,带动金融资金加大对脱贫攻坚的投入投入资金95475万元,支持“三农”发展。重点支持现代农业发展、露地蔬菜种植,标准化规模养殖,积极实施农业综合开发、农田水利建设、“高原美丽乡村”、中小河流治理和地质灾害防治等项目。投入资金103396万元,支持教育均衡发展,落实义务教育经费保障、寄宿制学生生活费补助、普通高中、职业学校助学金和免学费、学前一年教育、贫困大学生资助等政策,兑现中小学被辞退原民办和代课教师生活补助金,实施学前教育、标准化学校建设和“全面改薄”项目等。投入资金37477万元,落实城乡居民医疗保险、医疗救助和基本公共卫生服务制度,提高城乡居民医疗保障水平;支持县级公立医院医药卫生体制改革,兑现乡镇卫生院同工同酬人员工资;落实计划生育免费手术、免费孕前优生检查补助及计划生育家庭奖励扶助政策等。投入资金92564万元,加强社会保障工作,支持统筹城乡居民养老保险,提升城乡养老保障水平,调整退休人员基本养老金,积极推进保障性住房建设等项目。投入资金20420万元,支持文化旅游事业发展,积极推进西宁城市绿道、鲁沙尔民族文化旅游产业园门户区建设,加大投入力度支持农村环境卫生整治,推动生态文明建设和自然生态保护。  

(三)深化改革创新,不断提升运行效率。积极推进财税体制改革,进一步完善预算管理制度,强化预算绩效管理。一是加强预算收支管理,强化预算约束,加快支出进度,不断提升预算执行的时效性二是继续深化非税收入收缴改革,狠抓征管、努力挖掘增收潜力,确保非税收入有效增长。三是严格落实财政结转结余资金定期清理机制,对各部门各单位财政存量资金实行动态管理,全年盘活财政存量资金50428万元,统筹安排用于重点项目和民生领域资金需求。四是加强全县行政事业单位国有资产管理,不断完善国有资产网络动态监控。五是加大预算信息公开力度,全面公开预算单位预决算和“三公经费”信息,支出预算全部细化公开到功能分类项级科目。六是积极推进公务用车改革制度,取消并拍出车辆34辆,兑现公务员车辆补贴,有效降低公务用车车辆运行经费。

(四)强化财政监督,推进依法理财。坚持依法理财,强化财政监督职能,有效维护财经秩序,保障资金安全。一是在全县范围内开展严肃财经纪律专项治理行动,进一步严肃财经纪律,规范预算单位财经行为,确保财政资金运行质量。二是认真组织开展非税收入质量检查工作,加强全县非税收入管理,规范执收行为,严格执行“收支两条线”规定,确保非税收入收缴入库。三加强会计人员培训,组织150人次进行会计实务、会计基础工作规范化培训,提升全县财务人员业务水平。

各位代表,2017年财政工作取得的新进展,是县委坚强领导、科学决策的结果,是人大、政协及代表和委员们监督指导的结果,也是全县上下协同配合、扎实工作的结果。同时,我们也清醒的认识到,虽然财政各项工作取得了较好成绩,但也存在一定的困难和问题:一是财政收入增收困难。我县县属工业企业少,税源基础薄弱,税收增长后劲不足,加之受经济下行、国家实施减税降费政策等因素影响,财政收入增收难度大。二是财政收支矛盾突出。各类刚性支出和项目建设资金需求有增无减,县财政配套压力增大,财政收支矛盾进一步突显。三是财政资金使用效益发挥不够。预算单位项目建设进度较慢,财政存量资金规模较大,资金使用效益不高。对于这些问题,我们将高度重视,在今后工作中积极采取有效措施,认真加以解决。  

二、2018年财政预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据县委十六届五次全体会议对全县经济工作的总体安排和部署,2018年预算编制和财政工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,牢固树立“四个意识”,忠实践行“两个绝对”,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,围绕以“四个转变”落实“四个扎扎实实”,自觉贯彻新发展理念,紧密围绕县委、县政府中心工作,充分履行财政职能,积极组织收入,不断做大财力总量;严肃财经纪律,坚持厉行节约,牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出,优化支出结构,加大民生领域资金投入力度;推进改革创新,聚力打好防范化解重大风险、精准脱贫、生态文明和污染防治三大攻坚战,强化财政监管,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,不断提升财政科学化精细化管理水平,推动全县经济社会持续健康发展,奋力谱写“打造绿色发展样板城市、建设‘幸福西宁’”湟中新篇章。

根据上述总体要求以及全县经济社会发展预期目标,2018年主要预算指标安排如下:

(一)公共财政预算安排。全县年初总财力安排261362万元,比上年年初财力增加36595万元,其中:县级公共财政预算收入25405万元(增长10%),上级补助收入166783万元(税收返还9224万元,原体制补助1693万元,转移支付补助64488万元,工资及其他结算补助69987万元,提前告知各类专项资金21391万元),调入资金57323万元,调入基金3224万元,上年结余结转8627万元。

按照收支平衡原则,全县公共财政预算支出安排261362万元,比上年年初预算增加36595万元。公共财政预算支出具体安排是:一般公共服务支出14479万元,增长11.24%;公共安全和国防支出7205万元,增长12.02%;教育支出66598万元,增长13.16%;科学技术支出205万元,增长4.59%;文化体育与传媒支出2337万元,增长2.41%;社会保障和就业支出55176万元,增长4.7%;医疗卫生与计划生育支出36087元,增长11.16%;节能环保支出1341万元,增长5.92%;城乡社区支出7005万元,增长42.32%;农林水支出46292万元,增长49.79%;交通运输支出3150万元,增长7%;资源勘探信息和商业服务业等支出1791万元,增长10.42%;住房保障支出15595万元,增长16.92%;其他支出4101万元,增长36.88%。

(二)政府性基金预算安排。政府性基金预算收入安排10000万元(国有土地使用权出让金收入10000万元);政府性基金预算支出安排10000万元,支出重点为:政府债务到期还本付息6776万元和调入公共财政预算3224万元等。

(三)社会保险基金预算安排。全县社会保险基金预算收入安排16513万元,支出安排11265万元。社会保险基金预算收入为城乡居民养老保险基金,包括个人养老保险缴费和各级财政对养老保险的缴费补助及基础养老金补助;社会保险基金预算支出为发放基础养老金支出。

2018年,我县财政平衡收支压力较大,为妥善解决好财政收支矛盾,按照“以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、保障重点、有保有压”的原则,统筹财力保障各类民生支出和县委、县政府确定的重大项目资金需要。对于一些在经济社会发展中还需增加的民生保障和重点项目支出,我们将通过积极争取转移支付资金和专项资金等方式来统筹安排解决。一是助推脱贫攻坚。安排资金21194万元,统筹整合涉农资金,支持特色种植、养殖、乡村旅游等产业发展,加大基础设施建设,积极推进村级集体经济“破零工程”,抓好农村危旧房改造及低保兜底工程,合力打赢脱贫攻坚战。二是支持“三农”发展。安排资金11889万元,支持农田水利、设施农业、规模化露地蔬菜基地等重点项目建设,着力推动农业供给侧结构性改革。积极实施乡村振兴战略,推进村级公益事业“一事一议”、高原美丽乡村、美丽城镇建设,改善农民生产生活条件。三是全力保障民生。安排资金91263万元,进一步落实医疗、工伤、生育、城乡养老保险、城乡低保、就业创业扶持政策,保障高龄老人、重度残疾人生活补助及五保户供养等民生支出。全面深化综合医改,落实经费补偿机制,提高村医报酬补助标准。四是促进教育发展。安排资金12468万元,全面落实中小学公用经费,普通高中公用经费、中等职业学校公用经费、助学金、免学费,贫困学生学前教育和高中阶段免费教育、残疾儿童十五年免费教育等资助政策,实施 “全面改薄”等建设,促进我县教育均衡、优质发展。五是助推绿色发展。安排资金5546万元,积极推进绿色生态发展和乡村文化旅游产业建设,助力“厕所革命”工程和“农村人居环境改善”三年行动计划,加大景区、城镇、乡村等重点区域绿化美化和环境综合整治投入,打造绿色宜居湟中。

三、凝心聚力,锐意进取,确保完成2018年财政工作

2018年,我们将在新的历史起点上更加奋发有为,积极进取,坚持突出保工资、保运转、保民生,重点做好以下几个方面的工作:

(一)突出收入组织,做大财力总量。继续坚持把抓收入摆在首要位置,坚持一手抓自有收入组织,一手抓争取上级补助。强化收入预测和预算执行分析,抓好重点行业、企业的税收组织工作,不断扩大财政收入规模;增强项目意识,准确把握财政投资导向,积极争取财政预算内专项资金和转移支付资金,努力壮大财力总量,为全县经济社会发展注入强劲动力;加大财政存量资金盘活力度,切实发挥资金使用效益。

(二)全力保障重点,改善民生福祉。坚持“小财政、大民生”的工作理念,坚持“保基本、兜底线、促公平”的原则,继续调整和优化支出结构。加大涉农资金统筹整合力度,全力打好精准扶贫、污染防治、防范化解重大风险,积极实施乡村振兴战略,着力改善农村环境,继续加大对教育、社会保障、医疗卫生、食品药品安全、住房保障等领域的投入,落实好城乡养老保险及城乡低保各项政策,全力保障和改善民生。2018年民生投入力争达到80%以上。

(三)力推改革创新,提升理财能力。细化预算安排与编制,深入实施中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。全面推进零基预算改革,从严控制一般性支出,确保2018年一般性支出较上年压减5%。逐步扩大政府购买服务范围,加强政银企合作,吸引和撬动更多金融资本,探索解决项目建设资金短缺问题。严格地方政府债务限额和预算管理,积极稳妥化解债务。进一步加大预算信息公开力度,全面持续预算单位预决算和“三公经费”的公开。

(四)强化绩效管理,提高资金效益。强化预算绩效评价,加大对部门的绩效评价力度,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出方面,强化预算执行跟踪监控,加大绩效评价及评价结果应用力度,将评价结果作为科学安排预算的重要依据。重点加大财政支出第三方绩效评价力度,提升财政支出绩效评价质量和效果。

(五)促进廉洁高效,强化监督检查。强化财政监督检查职能,创新财政监督检查方式,加强对单位财政财务日常监督检查,提升会计信息质量和服务水平,加大对财政各类专项资金的检查力度,规范项目资金管理,杜绝违纪违规问题的发生。加强全县财务人员业务培训,提升单位财务人员的业务能力,建立完善各项规章制度,强化各单位财务管理,进一步规范财经秩序。强化政府采购管理工作,进一步完善政府采购监督机制,实现依法采购、阳光采购、廉洁采购。

各位代表,新时代赋予我们新使命,更要求我们有新作为,我们将在县委的坚强领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督指导下,认真贯彻本次会议做出的决议,在党的十九大精神指引下,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实“四个扎扎实实”重大要求,着力推动“四个转变”,忠实践行“两个绝对”,坚定信心、奋发有为,更加努力地干在实处,为实现全县经济社会健康持续发展做出积极贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度湟中县一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目

上年决算数

预算数

比上年增(减)%

预算科目

上年预算数

预算数

比上年增(减)%

一、税收收入

18538

20398

10.0%

一、一般公共服务支出

13016

14479

11.2%

增值税

6768

7463

10.3%

二、外交支出

 

 

 

营业税

267

273

2.2%

三、国防支出

45

45

0.0%

企业所得税

3118

3447

10.6%

四、公共安全支出

6392

7160

12.0%

企业所得税退税

 

 

 

五、教育支出

58855

66598

13.2%

个人所得税

1229

1321

7.5%

六、科学技术支出

196

205

4.6%

资源税

483

541

12.0%

七、文化体育与传媒支出

2282

2337

2.4%

城市维护建设税

1048

1152

9.9%

八、社会保障和就业支出

52701

55176

4.7%

房产税

462

508

10.0%

九、医疗卫生与计划生育支出

32465

36087

11.2%

印花税

458

503

9.8%

十、节能环保支出

1266

1341

5.9%

城镇土地使用税

134

147

9.7%

十一、城乡社区支出

4922

7005

42.3%

土地增值税

767

863

12.5%

十二、农林水支出

30905

46292

49.8%

车船税

790

878

11.1%

十三、交通运输支出

2944

3150

7.0%

耕地占用税

1798

1976

9.9%

十四、资源勘探信息等支出

471

513

8.9%

契税

1216

1326

9.0%

十五、商业服务业等支出

1182

1278

8.1%

烟叶税

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

其他税收收入

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

二、非税收入

4556

5007

9.9%

十八、国土海洋气象等支出

333

446

33.9%

专项收入

1744

2415

38.5%

十九、住房保障支出

13338

15595

16.9%

行政事业性收费收入

194

253

30.4%

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

罚没收入

1416

1764

24.6%

二十一、其他支出

3454

3655

5.8%

国有资本经营收入

 

 

 

二十二、债务付息支出

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

1038

395

-61.9%

其中:地方政府一般债券付息支出

 

 

 

其他收入

164

180

9.8%

二十三、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

本年收入合计

23094

25405

10.0%

本年支出合计

224767

261362

16.3%

 

附:名词解释

政府预算体系:目前我国各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成。《预算法》规定:“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”。

一般公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括企业职工养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。根据要求,目前我县编制的社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金收支预算。

预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

政府购买公共服务:是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

财政绩效考评:是指财政部门以提高财政资金分配与使用绩效为目的,在有效开展财政支出监督检查的基础上,按照绩效管理的要求,借助科学的绩效标准和分析方法,对财政资金支出行为过程及结果进行客观、公正的考评、反馈和结果应用,从而落实绩效责任,不断优化财政资金管理,实现绩效目标。

县十六届人大

四次会议文件

 

 

湟中县2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告(书面)

——201837日在湟中县第十六届

人民代表大会第四次会议上

湟中县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

 2017年,财政工作在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,以学习宣传贯彻党的十九大为动力,贯彻落实“四个扎扎实实”重点要求,扎实推进“四个转变”,按照县委的总体部署,锐意进取,奋发有为,财政收入稳定增长,重点支出保障有力,财政预算执行良好,圆满完成年度各项工作任务。

(一)公共财政预算执行情况。全县完成县级公共财政预算收入23094万元,为年初预算的21660万元的106.6%,较上年同口径增长17.3%,增收3398万元,其中:国税部门完成9657万元,地税部门完成8881万元,财政部门完成4556万元。县级公共财政预算支出完成451360万元,为调整预算的98.1%,同比增长10.4%,增支42607万元。其中:一般公共服务支出20598万元,增长5.5%;国防及公共安全支出10102万元,增长31.3%;教育支出103396万元,同比增长1.8%;科技文化体育与传媒支出10267万元,增长20.9%;社会保障和就业支出64839万元,增长16%;医疗卫生与计划生育支出33320万元,增长26.2%;节能环保支出11845万元,增长1.7%;城乡社区支出28587万元,同比增长1.6%;农林水支出119684万元,增长11.8%;交通运输支出5053万元,增长16.9%;资源勘探信息和商业服务业等支出9733万元,增长2.3%;住房保障支出29285万元,增长23.9%;其他支出4651万元,增长12.6%。

公共财政预算执行结果为:全县总财力461421万元(县级公共财政预算收入23094万元,上级补助收入376998万元,上年结余结转6524万元,调入资金54545万元,调入预算稳定调节基金260万元)。全县总支出451360万元,补充预算稳定调节基金1434万元。收支相抵,年终滚存结余结转8627万元,其中:结转下年支出8627万元,当年实现了收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况。政府性基金总收入28612万元,其中:当年基金预算收入22297万元,上级补助收入3464万元,债务转贷收入1600万元,上年结转1251万元。政府性基金支出22254万元,调出资金1117万元,结转下年5241万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。社保基金县级统筹预算收入完成47354万元,其中当年收入15939万元,上年结余31415万元;社保基金县级统筹预算支出完成14663万元。执行结果,社保基金县级统筹预算年末滚存结余32691万元。

(四)政府债务管理情况。截止2017年底,全县债务余额152338.6万元,其中一般债务20930万元,专项债务127689万元,外债转贷债务3719.6万元。

需要说明的是:2017年财政新增财力28488万元,主要用于:省级目标考核和民族团结创建奖励、规范青海津贴、住房物业补贴和公务移动通讯费补发等27219万元,落实县级公立医院和乡镇同工同酬人员工资、中小学被辞退原民办和代课教师生活补助金等1267万元。

过去的一年,我们紧紧围绕全县经济社会发展的主要目标任务,坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,科学理财治税,优化收支结构,加大民生投入,稳增长、调结构、促改革、防风险、各项事业迈出新步伐,有力支持了县域经济社会发展。

(一)加强收入组织,确保财政收入持续增长。严格落实财税工作联席会议制度,加强税收和非税收入监管,强化收入预测,做到应收尽收,不断扩大财政收入规模。一是协调国、地税部门,努力完成收入任务,确保财政收入稳定增长,完成公共财政预算收入23094万元,较上年同期同口径增长17.3%,增收3398万元。二是加强部门协作,紧抓国家政策机遇,积极申报项目和资金,争取预算内专项资金达242897万元,全县总财力达到461421万元,增长6.4%,为全县经济社会发展提供了有力保障和支撑。

(二)优化支出调结构,全力保障和改善民生继续调整和优化支出结构,从严控制预算单位“三公”经费支出,加大对“三农”、教育、卫生、社保、文化、住房保障等民生投入力度,2017年,财政投入民生领域的资金达377888万元,占财政总支出的83.9%,民生保障水平稳步提升。投入资金28466万元,助力脱贫攻坚,统筹整合涉农资金,实施贫困村“水、电、路、网”等基础设施建设及异地搬迁等项目,培育特色种养殖、乡村旅游、光伏发电等扶贫产业,支持村集体经济发展,利用“金穗服务惠万家”工程和财政支农扶贫融资担保平台,发挥财政资金引导作用,带动金融资金加大对脱贫攻坚的投入投入资金95475万元,支持“三农”发展。重点支持现代农业发展、露地蔬菜种植,标准化规模养殖,积极实施农业综合开发、农田水利建设、“高原美丽乡村”、中小河流治理和地质灾害防治等项目。投入资金103396万元,支持教育均衡发展,落实义务教育经费保障、寄宿制学生生活费补助、普通高中、职业学校助学金和免学费、学前一年教育、贫困大学生资助等政策,兑现中小学被辞退原民办和代课教师生活补助金,实施学前教育、标准化学校建设和“全面改薄”项目等。投入资金37477万元,落实城乡居民医疗保险、医疗救助和基本公共卫生服务制度,提高城乡居民医疗保障水平;支持县级公立医院医药卫生体制改革,兑现乡镇卫生院同工同酬人员工资;落实计划生育免费手术、免费孕前优生检查补助及计划生育家庭奖励扶助政策等。投入资金92564万元,加强社会保障工作,支持统筹城乡居民养老保险,提升城乡养老保障水平,调整退休人员基本养老金,积极推进保障性住房建设等项目。投入资金20420万元,支持文化旅游事业发展,积极推进西宁城市绿道、鲁沙尔民族文化旅游产业园门户区建设,加大投入力度支持农村环境卫生整治,推动生态文明建设和自然生态保护。  

(三)深化改革创新,不断提升运行效率。积极推进财税体制改革,进一步完善预算管理制度,强化预算绩效管理。一是加强预算收支管理,强化预算约束,加快支出进度,不断提升预算执行的时效性二是继续深化非税收入收缴改革,狠抓征管、努力挖掘增收潜力,确保非税收入有效增长。三是严格落实财政结转结余资金定期清理机制,对各部门各单位财政存量资金实行动态管理,全年盘活财政存量资金50428万元,统筹安排用于重点项目和民生领域资金需求。四是加强全县行政事业单位国有资产管理,不断完善国有资产网络动态监控。五是加大预算信息公开力度,全面公开预算单位预决算和“三公经费”信息,支出预算全部细化公开到功能分类项级科目。六是积极推进公务用车改革制度,取消并拍出车辆34辆,兑现公务员车辆补贴,有效降低公务用车车辆运行经费。

(四)强化财政监督,推进依法理财。坚持依法理财,强化财政监督职能,有效维护财经秩序,保障资金安全。一是在全县范围内开展严肃财经纪律专项治理行动,进一步严肃财经纪律,规范预算单位财经行为,确保财政资金运行质量。二是认真组织开展非税收入质量检查工作,加强全县非税收入管理,规范执收行为,严格执行“收支两条线”规定,确保非税收入收缴入库。三加强会计人员培训,组织150人次进行会计实务、会计基础工作规范化培训,提升全县财务人员业务水平。

各位代表,2017年财政工作取得的新进展,是县委坚强领导、科学决策的结果,是人大、政协及代表和委员们监督指导的结果,也是全县上下协同配合、扎实工作的结果。同时,我们也清醒的认识到,虽然财政各项工作取得了较好成绩,但也存在一定的困难和问题:一是财政收入增收困难。我县县属工业企业少,税源基础薄弱,税收增长后劲不足,加之受经济下行、国家实施减税降费政策等因素影响,财政收入增收难度大。二是财政收支矛盾突出。各类刚性支出和项目建设资金需求有增无减,县财政配套压力增大,财政收支矛盾进一步突显。三是财政资金使用效益发挥不够。预算单位项目建设进度较慢,财政存量资金规模较大,资金使用效益不高。对于这些问题,我们将高度重视,在今后工作中积极采取有效措施,认真加以解决。  

二、2018年财政预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据县委十六届五次全体会议对全县经济工作的总体安排和部署,2018年预算编制和财政工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,牢固树立“四个意识”,忠实践行“两个绝对”,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,围绕以“四个转变”落实“四个扎扎实实”,自觉贯彻新发展理念,紧密围绕县委、县政府中心工作,充分履行财政职能,积极组织收入,不断做大财力总量;严肃财经纪律,坚持厉行节约,牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出,优化支出结构,加大民生领域资金投入力度;推进改革创新,聚力打好防范化解重大风险、精准脱贫、生态文明和污染防治三大攻坚战,强化财政监管,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,不断提升财政科学化精细化管理水平,推动全县经济社会持续健康发展,奋力谱写“打造绿色发展样板城市、建设‘幸福西宁’”湟中新篇章。

根据上述总体要求以及全县经济社会发展预期目标,2018年主要预算指标安排如下:

(一)公共财政预算安排。全县年初总财力安排261362万元,比上年年初财力增加36595万元,其中:县级公共财政预算收入25405万元(增长10%),上级补助收入166783万元(税收返还9224万元,原体制补助1693万元,转移支付补助64488万元,工资及其他结算补助69987万元,提前告知各类专项资金21391万元),调入资金57323万元,调入基金3224万元,上年结余结转8627万元。

按照收支平衡原则,全县公共财政预算支出安排261362万元,比上年年初预算增加36595万元。公共财政预算支出具体安排是:一般公共服务支出14479万元,增长11.24%;公共安全和国防支出7205万元,增长12.02%;教育支出66598万元,增长13.16%;科学技术支出205万元,增长4.59%;文化体育与传媒支出2337万元,增长2.41%;社会保障和就业支出55176万元,增长4.7%;医疗卫生与计划生育支出36087元,增长11.16%;节能环保支出1341万元,增长5.92%;城乡社区支出7005万元,增长42.32%;农林水支出46292万元,增长49.79%;交通运输支出3150万元,增长7%;资源勘探信息和商业服务业等支出1791万元,增长10.42%;住房保障支出15595万元,增长16.92%;其他支出4101万元,增长36.88%。

(二)政府性基金预算安排。政府性基金预算收入安排10000万元(国有土地使用权出让金收入10000万元);政府性基金预算支出安排10000万元,支出重点为:政府债务到期还本付息6776万元和调入公共财政预算3224万元等。

(三)社会保险基金预算安排。全县社会保险基金预算收入安排16513万元,支出安排11265万元。社会保险基金预算收入为城乡居民养老保险基金,包括个人养老保险缴费和各级财政对养老保险的缴费补助及基础养老金补助;社会保险基金预算支出为发放基础养老金支出。

2018年,我县财政平衡收支压力较大,为妥善解决好财政收支矛盾,按照“以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、保障重点、有保有压”的原则,统筹财力保障各类民生支出和县委、县政府确定的重大项目资金需要。对于一些在经济社会发展中还需增加的民生保障和重点项目支出,我们将通过积极争取转移支付资金和专项资金等方式来统筹安排解决。一是助推脱贫攻坚。安排资金21194万元,统筹整合涉农资金,支持特色种植、养殖、乡村旅游等产业发展,加大基础设施建设,积极推进村级集体经济“破零工程”,抓好农村危旧房改造及低保兜底工程,合力打赢脱贫攻坚战。二是支持“三农”发展。安排资金11889万元,支持农田水利、设施农业、规模化露地蔬菜基地等重点项目建设,着力推动农业供给侧结构性改革。积极实施乡村振兴战略,推进村级公益事业“一事一议”、高原美丽乡村、美丽城镇建设,改善农民生产生活条件。三是全力保障民生。安排资金91263万元,进一步落实医疗、工伤、生育、城乡养老保险、城乡低保、就业创业扶持政策,保障高龄老人、重度残疾人生活补助及五保户供养等民生支出。全面深化综合医改,落实经费补偿机制,提高村医报酬补助标准。四是促进教育发展。安排资金12468万元,全面落实中小学公用经费,普通高中公用经费、中等职业学校公用经费、助学金、免学费,贫困学生学前教育和高中阶段免费教育、残疾儿童十五年免费教育等资助政策,实施 “全面改薄”等建设,促进我县教育均衡、优质发展。五是助推绿色发展。安排资金5546万元,积极推进绿色生态发展和乡村文化旅游产业建设,助力“厕所革命”工程和“农村人居环境改善”三年行动计划,加大景区、城镇、乡村等重点区域绿化美化和环境综合整治投入,打造绿色宜居湟中。

三、凝心聚力,锐意进取,确保完成2018年财政工作

2018年,我们将在新的历史起点上更加奋发有为,积极进取,坚持突出保工资、保运转、保民生,重点做好以下几个方面的工作:

(一)突出收入组织,做大财力总量。继续坚持把抓收入摆在首要位置,坚持一手抓自有收入组织,一手抓争取上级补助。强化收入预测和预算执行分析,抓好重点行业、企业的税收组织工作,不断扩大财政收入规模;增强项目意识,准确把握财政投资导向,积极争取财政预算内专项资金和转移支付资金,努力壮大财力总量,为全县经济社会发展注入强劲动力;加大财政存量资金盘活力度,切实发挥资金使用效益。

(二)全力保障重点,改善民生福祉。坚持“小财政、大民生”的工作理念,坚持“保基本、兜底线、促公平”的原则,继续调整和优化支出结构。加大涉农资金统筹整合力度,全力打好精准扶贫、污染防治、防范化解重大风险,积极实施乡村振兴战略,着力改善农村环境,继续加大对教育、社会保障、医疗卫生、食品药品安全、住房保障等领域的投入,落实好城乡养老保险及城乡低保各项政策,全力保障和改善民生。2018年民生投入力争达到80%以上。

(三)力推改革创新,提升理财能力。细化预算安排与编制,深入实施中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。全面推进零基预算改革,从严控制一般性支出,确保2018年一般性支出较上年压减5%。逐步扩大政府购买服务范围,加强政银企合作,吸引和撬动更多金融资本,探索解决项目建设资金短缺问题。严格地方政府债务限额和预算管理,积极稳妥化解债务。进一步加大预算信息公开力度,全面持续预算单位预决算和“三公经费”的公开。

(四)强化绩效管理,提高资金效益。强化预算绩效评价,加大对部门的绩效评价力度,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出方面,强化预算执行跟踪监控,加大绩效评价及评价结果应用力度,将评价结果作为科学安排预算的重要依据。重点加大财政支出第三方绩效评价力度,提升财政支出绩效评价质量和效果。

(五)促进廉洁高效,强化监督检查。强化财政监督检查职能,创新财政监督检查方式,加强对单位财政财务日常监督检查,提升会计信息质量和服务水平,加大对财政各类专项资金的检查力度,规范项目资金管理,杜绝违纪违规问题的发生。加强全县财务人员业务培训,提升单位财务人员的业务能力,建立完善各项规章制度,强化各单位财务管理,进一步规范财经秩序。强化政府采购管理工作,进一步完善政府采购监督机制,实现依法采购、阳光采购、廉洁采购。

各位代表,新时代赋予我们新使命,更要求我们有新作为,我们将在县委的坚强领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督指导下,认真贯彻本次会议做出的决议,在党的十九大精神指引下,深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实“四个扎扎实实”重大要求,着力推动“四个转变”,忠实践行“两个绝对”,坚定信心、奋发有为,更加努力地干在实处,为实现全县经济社会健康持续发展做出积极贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度湟中县一般公共预算收支总表

单位:万元

预算科目

上年决算数

预算数

比上年增(减)%

预算科目

上年预算数

预算数

比上年增(减)%

一、税收收入

18538

20398

10.0%

一、一般公共服务支出

13016

14479

11.2%

增值税

6768

7463

10.3%

二、外交支出

 

 

 

营业税

267

273

2.2%

三、国防支出

45

45

0.0%

企业所得税

3118

3447

10.6%

四、公共安全支出

6392

7160

12.0%

企业所得税退税

 

 

 

五、教育支出

58855

66598

13.2%

个人所得税

1229

1321

7.5%

六、科学技术支出

196

205

4.6%

资源税

483

541

12.0%

七、文化体育与传媒支出

2282

2337

2.4%

城市维护建设税

1048

1152

9.9%

八、社会保障和就业支出

52701

55176

4.7%

房产税

462

508

10.0%

九、医疗卫生与计划生育支出

32465

36087

11.2%

印花税

458

503

9.8%

十、节能环保支出

1266

1341

5.9%

城镇土地使用税

134

147

9.7%

十一、城乡社区支出

4922

7005

42.3%

土地增值税

767

863

12.5%

十二、农林水支出

30905

46292

49.8%

车船税

790

878

11.1%

十三、交通运输支出

2944

3150

7.0%

耕地占用税

1798

1976

9.9%

十四、资源勘探信息等支出

471

513

8.9%

契税

1216

1326

9.0%

十五、商业服务业等支出

1182

1278

8.1%

烟叶税

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

其他税收收入

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

二、非税收入

4556

5007

9.9%

十八、国土海洋气象等支出

333

446

33.9%

专项收入

1744

2415

38.5%

十九、住房保障支出

13338

15595

16.9%

行政事业性收费收入

194

253

30.4%

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

罚没收入

1416

1764

24.6%

二十一、其他支出

3454

3655

5.8%

国有资本经营收入

 

 

 

二十二、债务付息支出

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

1038

395

-61.9%

其中:地方政府一般债券付息支出

 

 

 

其他收入

164

180

9.8%

二十三、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

本年收入合计

23094

25405

10.0%

本年支出合计

224767

261362

16.3%

 

附:名词解释

政府预算体系:目前我国各级政府预算由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算共同构成。《预算法》规定:“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当保持完整、独立。政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”。

一般公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。具体包括企业职工养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等。根据要求,目前我县编制的社会保险基金预算为城乡居民养老保险基金收支预算。

预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

政府购买公共服务:是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。

财政绩效考评:是指财政部门以提高财政资金分配与使用绩效为目的,在有效开展财政支出监督检查的基础上,按照绩效管理的要求,借助科学的绩效标准和分析方法,对财政资金支出行为过程及结果进行客观、公正的考评、反馈和结果应用,从而落实绩效责任,不断优化财政资金管理,实现绩效目标。